ÉTAPE N° 01
Ouvrez la fenêtre "Liste des réceptions / Factures d'achat".
Vous pouvez choisir entre les deux possibilités suivantes :
ÉTAPE N° 02
Cliquez sur le bouton "Nouvelle réception".
ÉTAPE N° 03
- Tapez la date de la réception.
- Cliquez sur la loupe pour choisir le fournisseur ou sur le bouton + pour ajouter un nouveau fournisseur.
- Tapez la date et le numéro de la Facture d'achat / B.L du fournisseur (si vous le voulez ).
- Cliquez sur le bouton "Valider l'Entête".
ÉTAPE N° 04 : Entrer le stock du produit
a) Cliquez sur le bouton "Ajouter un produit".
b) Tapez le nom du produit.
Astuce : Vous pouvez taper une partie du nom seulement.
c) Cliquez sur le nom du produit dans le tableau ensuite tapez sur la touche "Entrée" du clavier.
Remarque : Si le produit n'existe pas dans le tableau ( il n'a jamais été enregistré dans la liste des produits ) alors cliquez sur le bouton "Nouveau produit" ensuite suivez les étapes 3 et 4 de la leçon 01 "Comment ajouter un nouveau produit à la liste des produits".
d) Entrez la quantité et le prix d'achat.
- Entrez la quantité achetée ensuite tapez sur la touche "Entrée" du clavier.
- Entrez le prix d'achat du produit.
- Cliquez sur "Valider".
Répétez l'étape N° 04 pour ajouter d'autres produits à la réception
ÉTAPE N° 05 : Paiement
a) Cliquez sur le bouton "Modifier le Règlement".
b) Cliquez sur le menu pour choisir le mode de paiement
c) Tapez le montant que vous avez versé au fournisseur puis cliquez sur "Valider".
ÉTAPE N° 06
Cliquez sur le bouton "Fermer la réception".
