ÉTAPE N° 01
- Cliquez sur le menu "Mouvements".
- Cliquez sur "Avoir Client".
ÉTAPE N° 02
Cliquez sur le bouton "Nouvel avoir".
ÉTAPE N° 03
- Tapez la date de la facture d'avoir.
- Cliquez sur la loupe pour sélectionner le client qui vous a rendu un produit.
- Cliquez sur le bouton "Valider l'entête".
Astuce : Si vous voulez créer une facture d'avoir qui n'est liée à aucune facture de vente enregistrée dans le logiciel ( la vente des produits rendus a été effectuée avant de commencer la gestion de votre stock avec notre logiciel), Alors tapez en même temps sur les touches Ctrl Alt A du clavier.
ÉTAPE N° 04 : Entrer le produit rendu dans le stock
a) Cliquez sur le bouton "Ajouter un produit".
b) Recherche et sélection du produit.
- Tapez le nom du produit.
- Cliquez sur le nom du produit dans le tableau ( Si le produit est affiché plusieurs fois dans le tableau cliquez sur celui qui correspond à la date et au numéro de la facture de vente ).
Astuce : vous pouvez taper une partie du nom seulement.
c) Entrez la quantité du produit
- Entrez la quantité du produit puis tapez sur la touche "Entrée" du clavier.
- Cliquez sur "Valider".
Répétez l'étape N° 04 pour ajouter d'autres produits à la facture d'avoir client
ÉTAPE N° 05 : Paiement
Remarque : Si vous ne voulez pas rembourser le client passez directement à l'étape N°06 (le montant du règlement sera automatiquement déduit du solde du client)
a) Cliquez sur le bouton "Modifier le règlement".
b) Sélectionnez le mode de remboursement.
c) Tapez le montant que vous avez remboursé au client puis cliquez sur "Valider"
ÉTAPE N° 06
Cliquez sur le bouton "Fermer la facture".
