ÉTAPE N° 01
- Cliquez sur le menu "Mouvements".
- Cliquez sur "Avoir Fournisseur".
ÉTAPE N° 02
Cliquez sur le bouton "Nouvel avoir".
ÉTAPE N° 03
- Tapez la date d'avoir.
- Cliquez sur la loupe pour choisir le fournisseur.
- Cliquez sur le bouton "Valider l'entête".
Astuce : Si vous voulez créer une facture d'avoir qui n'est liée à aucune facture d'achat enregistrée dans le logiciel ( l'achat des produits à rendre au fournisseur a été éffectuée avant de commencer la gestion de votre stock avec notre logiciel), Alors tapez en même temps sur les touches Ctrl Alt A du clavier.
ÉTAPE N° 04 : Déstockez un produit rendu
Entrez les produits à rendre au fournisseur.
a) Cliquez sur le bouton "Ajouter un produit"
b) Recherche et sélection du produit
- Tapez le nom du produit.
- Cliquez sur le nom du produit dans le tableau puis tapez sur la touche "Entrée" du clavier.
Astuce : Vous pouvez taper une partie du nom seulement.
c) Entrez la quantité du produit
- Entrez la quantité du produit puis tapez sur la touche "Entrée" du clavier.
- Cliquez sur "Valider".
Répétez l'étape N° 04 pour ajouter d'autres produits à rendre a la facture d'avoir fournisseur
ÉTAPE N° 05 : Paiement
Si le fournisseur ne vous a pas remboursé alors passez directement a l'étape N°06 ( Le montant de l'avoir sera automatiquement retiré de votre solde ).
a) Cliquez sur le bouton "Modifier le Règlement"
b) Cliquez sur le menu pour choisir le mode de remboursement
c) Tapez le montant remboursé par le fournisseur puis Cliquez sur "Valider"
ÉTAPE N° 06
Cliquez sur le bouton "Fermer la facture".
