Remarque : Vérifier d'abord si vous avez activé les échéances de paiement des clients dans le fichier des paramètres comme expliqué dans la leçon N° 75.

 

ÉTAPE N° 01

Apres avoir entrer tous les produits à déstocker comme expliqué dans la leçon N° 24

Cliquez sur "Echéances et paiements".

ÉTAPE N° 01

ÉTAPE N° 02

Cliquez sur le bouton "Nouvelle échéance" .

ÉTAPE N° 02

ÉTAPE N° 03

  1. Entrez la date d'échéance de la première tranche de paiement dans la case "Date fin première échéance" .
  2. Entrez le nombre de tranche de paiement dans la case "Nombre d'échéances" .
  3. Entrez l'écart en jour entre les tranches de paiement dans la case "Ecart entres échéances" .
  4. Cliquez sur "Valider" .
Astuce : Dans le cas ou vous avez divisé le paiement en deux échéances ( Nombre d'échéances = 2 ), alors vous pouvez saisir librement (en dinars ou en pourcentage)  le montant de l'une des deux echéances, le montant de l'échéance restante sera automatiquement calculée .

 

ÉTAPE N° 03

Résultat

Les échéances de paiement et leurs montants s'affichent dans la table des Echéances .

Résultat