DjawahirSoft - Service d'assistance clientèle

Nouveautés et correctifs de la version 10.2.01 du 20/10/2021

• Correction d'un bug qui empêche dans un cas particulier l'importation d'une réception à partir d'un fichier Excel.
• Correction de plusieurs bugs mineurs et amélioration générale de l'ergonomie et de la fiabilité.

Nouveautés et correctifs de la version 10.2.00 du 19/10/2021

• Lors de la consultation des données a distance par connexion internet : possibilité de consulter les produits d'une facture de vente, d'achat ou d'avoir au niveau des fenêtres 'Chiffres d'affaires et règlements client ou fournisseur',  'Recettes et Dépenses' et 'Historique mouvements d'un compte' du menu 'Edition'. Pour cela il suffit de cliquer deux fois sur le numéro de la facture affiché dans le tableau.
• Possibilité de consulter l'historique des transferts inter-dépôts d'un produit via le bouton Historique depuis la fenêtres 'Fichier des produits' et depuis toutes les fenêtres de recherche et sélection d'un produit au niveau de tous les mouvements (factures ou bons). 
• Possibilité d’autoriser certains utilisateurs à créer une charge superviseur mais la modification et l’affichage reste réservés exclusivement au utilisateurs du groupe SUPERVISEUR.  (Menu Fichiers -> Paramètres -> Paramètres de sécurité 3)
• Possibilité d’autoriser le crédit par défaut lors de la création d’une nouvelle fiche client. (Menu Fichiers -> Paramètres -> Paramètres de sécurité 1)
• Possibilité de définir les utilisateurs autorisés à créer des transferts d’argent entre tous les comptes non SUPERVISEUR. (Menu Fichiers -> Paramètres -> Paramètres de sécurité 3).
• Possibilité de définir un compte caisse unique vers lequel les utilisateurs avec un compte caisse lié peuvent effectuer un transfert d’argent même s’il ne sont pas pas autorisés à le faire. (Menu Fichiers -> Paramètres -> Paramètres de sécurité 3).
• Possibilité de définir les utilisateurs autorisés à sélectionner un autre compte caisse au niveau des règlements, charges ou transfert d’argent s’il existe un compte caisse lié à leurs nom d’utilisateur  (Menu Fichiers -> Paramètres -> Paramètres de sécurité 3).
• Ajout de la colonne ‘Compte sortie’ au niveau du tableau détaillé des charges de la fenêtre ‘Charges et dépenses’ du menu ‘Mouvements’.
• Ajout de la colonne ‘Sous famille de produits’ au niveau de la synchronisation à distance de la liste des produits et au niveau de l’exportation de la liste des produits avec tarifs vers Excel au niveau de la fenêtre ‘Fichier des produits’.
• Au niveau de la fenêtre ‘Charges et Dépenses’ : Possibilité de filtrer la liste de charges par libellé du compte sortie.
• Ajout des colonnes ‘Stock Minimum’, ‘Stock d’alerte’ et ‘Stock Maximum’ au niveau de la fenêtre ‘Liste des produits’.
• Possibilité d’afficher la marge bénéficiaire réel d’avoir (retour client) au niveau du pied d’une facture d’avoir client.
• Au niveau de la fenêtre ‘Verrouillage/Déverrouillage des mouvements’ du menu ‘Utilitaires’ : Dans certains cas, un message d’erreur apparait empêchant le verrouillage/déverrouillage des charges et dépenses.
• Amélioration de la sécurité et de la fiabilité de l’opération de duplication et de modification du nom d’un dossier pour la version réseau.
• Au niveau du tableau des tarifs, les lignes avec une marge négatives seront affichées en couleur rouge
• Possibilité de créer un règlement client directement au niveau de la fenêtre Facture d'avoir client via le raccourci clavier Alt + R
• Possibilité de créer une ristourne fournisseur directement au niveau de la fenêtre Fichier des fournisseurs via le raccourci clavier Ctrl + S
• Au niveau du fichier des produits : deux modèles d'impression pour la liste des produits finis avec leurs compositions avec possibilité d'export vers Excel. (il suffit de cliquer avec le bouton droit de la souris dans le tableau des produits puis sur l'option "imprimer la liste des produits fini avec composition".
• L'impression d'un bon de livraison (quantitatif) multi-dépôt d'une facture de vente en unité de conditionnement est désormais disponible au format A5.
• Pour la version production : Dans le cas où des modifications sont effectuées sur les prix de revient ou d'achat des composants et qu'il y a des bons de production créés après la date de modification alors le logiciel affiche les liste de tout les mouvements de production dont le prix de revient est impacté par ces modifications afin de pouvoir lancer un recalcul qui permettra de mettre à jour les prix de revient.
• Au niveau de la fenêtre 'Charges et Dépenses' : Possibilité de rendre invisible les charges créées par l'utilisateur SUPERVISEUR à tous les utilisateurs sans exception (y compris ceux du groupe SUPERVISEUR). Ceci permettra d'avoir trois niveaux de visibilité : 1) SUPERVISEUR uniquement  2) Groupe SUPERVISEUR uniquement  3) Tout le monde. (Menu Fichiers -> Paramètres -> Paramètres de sécurité 3).
• Au niveau des fenêtres 'Mouvements des ventes, achats, avoirs...etc' du menu 'Edition' : Ajout de la colonne 'Q.Par' lorsque la quantité est affichée en unité de conditionnement.
• Pour la version production : Au niveau des fenêtres suivantes : 'Etat actuel du stock (global et par dépôt)' du menu 'inventaire'  ,  'Situation du stock dans une période' et 'Bénéfice par produit, par famille de produits et par marque de produits ' du menu 'Edition'  ,  'Balance des stocks' du menu 'Comptabilité' : possibilité de filtrer selon la nature des produits (produits finis, semi-finis, matières premières ou bien l'une des deux combinaisons suivantes : (produits finis + matières premières) ou (produits finis + semi-finis)
• Pour la version production : Au niveau des fenêtres 'Mouvements de production et Mouvement de consommation' du menu 'Edition' : possibilité de filtrer par rapport au produits semi-finis (intermédiaires). Vous pourrez afficher la consommation ou la production de tous les produits avec ou sans produits semi-finis ou bien uniquement ceux des produits semi-finis.
• Au niveau des fenêtres 'Mouvements des ventes, achats, avoirs...etc' du menu 'Edition' : possibilité de filtrer les données affichées dans les tableaux par nom d'utilisateur.
• Au niveau des fenêtres 'Mouvements des ventes, achats, avoirs...etc' du menu 'Edition' : possibilité d'afficher l'utilisateur qui a créé ou modifié le mouvement sélectionné dans le tableau avec la date et l'heure. Il suffit de sélectionner le mouvement dans le tableau puis de taper sur la touche i du clavier.
• Au niveau de la fenêtre 'Mouvement de stock d'un produit' : possibilité d'afficher l'utilisateur qui a créé ou modifié le mouvement sélectionné dans le tableau avec la date et l'heure.
• Pour la version Production : Au niveau de la fenêtre de simulation pour le calcul du stock nécessaire à une production : Ajout de la possibilité de calculer les quantités manquantes par rapport au total du stock actuel plus le stock restant à réceptionner.
• Au niveau de la fenêtre 'Stock à réapprovisionner' du menu 'Edition' : Possibilité de filtrer la liste des produits à réapprovisionner par marque.
• Pour la version Production : Au niveau de la fenêtre 'Stock à réapprovisionner' du menu 'Edition' : possibilité de filtrer selon la nature des produits (produits finis, semi-finis, matières premières ou bien l'une des deux combinaisons suivantes : (produits finis + matières premières) ou (produits finis + semi-finis)
• Au niveau de l'importation d'une réception à partir d'un fichier Excel : Possibilité de mettre à jour jusqu'à 6 tarifs de vente différents. Pour cela, il suffit de mentionner les numéros de chaque colonne qui contient les nouveaux prix de vente associés à l'une de vos familles de clients. (NB: pour les prix qui doivent resté inchangés, il suffit de laisser la cellule vide ou égale à 0)

• Correction de plusieurs bugs mineurs et amélioration générale de l'ergonomie et de la fiabilité.

Nouveautés et correctifs de la version 10.1.00 du 17/05/2021

• Ajout de la fenêtre ‘Situation des impayés dans une période’ pour les clients, fournisseurs et clients-fournisseurs au niveau du menu ‘Edition’. Cela vous permettra d’analyser et de classer les clients selon leurs taux de recouvrement du crédit (annuel ou moyen par mois), selon leurs chiffres d’affaires (annuel ou moyen par mois). Trois types de tableaux sont proposés : 1) Période divisée en trois tranches pour chaque client/fournisseur (paramétrables en nombre de jours).  2) Période par année divisée en 12 mois pour chaque client/fournisseur.  3) Cumulé par mois pour une période d’une année et pour tous les clients ou pour un client.
• Ajout de la fenêtre “Bénéfice, Chiffre d’affaires et consommation par Sous-famille de produits” dans le menu “Edition”.
• Le filtre ‘Ville’ et ‘Wilaya’ est désormais disponible au niveau de toutes les fenêtres de situation (actuel ou par période) des clients et fournisseurs du menu ‘Edition’.
• Ajout du filtre ‘Sous-famille’ de produits au niveau de la fenêtre ‘Mouvements des réception’ du menu ‘Edition’.
• Possibilité d’ajouter au numéro de série d’un produit, la date de fin de sa garantie au niveau de l’impression d’un B.L ou d’une Facture.  (Menu Fichiers -> Paramètres -> Options d'impression 6).
• Possibilité d’imprimer la liste de tous les produits finis avec leurs compostions au niveau de la fenêtre ‘Fichier des produits’. il suffit de cliquer avec le bouton droit de la souris dans le tableau puis sur l’option ‘imprimer la liste de produits finis avec composition’.
• Au niveau du fichier des produits, page ‘Composition/Formule’ : Possibilité de calculer et d’afficher le prix de vente d’un produit fini selon le montant total calculé sur la base des prix de vente H.T des composants et les quantités définies au niveau de la formule. il suffit de cocher la case ‘Prix vente = Total de vente des composants’.
• Au niveau de la fenêtre ‘Journal des ventes’ du menu ‘Comptabilité’ : Possibilité de calculer et d’afficher le bénéfice de vente de chaque facture affichée dans le tableau.
• le paramètre d’impression ‘imprimer le nom d’utilisateur dans le pied d’une facture/BL’ fonctionne désormais avec les factures d’achat et les bons de réception.
• Possibilité d’interdire la validation d’une fiche client si la Ville, le Code postal et la Zone n’ont pas été définis.  (Menu Fichiers -> Paramètres -> Paramètres de sécurité 1)
• possibilité d’imprimer un Bon d’avoir fournisseur quantitatif (sans prix).
• Possibilité d’imprimer un Bon de transfert d’argent  inter-comptes.

• Correction de plusieurs bugs mineurs et amélioration générale de l'ergonomie et de la fiabilité.

Nouveautés et correctifs de la version 10.0.03 du 23/03/2021

• Le paramètre d’impression ‘imprimer le N° de téléphone dans un Bon de livraison / Facture’ s’applique désormais au format de papier A5.
• Possibilité d’afficher le taux de marge par rapport au dernier prix d’achat au niveau de la fenêtre ‘Liste des produits’ du menu ‘Edition’. Pour cela il suffit de cocher l’option ‘Prix de vente + D.P achat + Marge’ dans les paramètres d’affichage des prix.
• L’historique des Ventes, Avoirs clients, Commandes clients, Devis/Proformas, Achats et Commandes fournisseurs pour les Services sont disponibles au niveau de la fenêtres ‘Services’ du menu ‘Fichiers’.
• Au niveau de la fenêtre ‘Mouvement des transporteur’ : Ajout des colonnes montant H.T des ventes, achats et transfert inter-dépôt.
• La date des pièces bancaires (chèque, virement...etc) s’affiche et s’imprime avec le numéro et le nom de la banque au niveau des fenêtres ‘Journal des ventes’, ‘Journal des avoirs clients’ et ‘Journal des achats’.
• Possibilité de lancer la fenêtre de création d’une ristourne client ou fournisseur directement après la validation d’un règlement. (ceci est valable uniquement pour les règlements créés hors facture)
• Possibilité de créer automatiquement après la validation du règlement d’une facture de vente une remise globale dont montant est égale au solde de la facture. Pour cela il suffit de cocher la case ‘Avec remise’ avant de cliquer sur le bouton ‘Valider’. (Si le solde de la facture dépasse sa marge bénéficiaire alors le logiciel vous alertera et la création de la remise sera annulée)
• Possibilité de saisir le code d’activité commerciale dans une fiche client. Ce code sera automatiquement imprimé dans une facture avec le libellé de l’activité commerciale (uniquement si l’impression de l’activité commerciale est activée au niveau du fichier des paramètres)
• Possibilité de retirer (rendre invisible) un compte caisse ou un compte bancaire.
• Le paramètre de sécurité ‘Autoriser la modification du taux de TVA dans une facture...’ fonctionne désormais dans un Bon de commande client.
• Au niveau de la fenêtre recherche et sélection des produit d’une commande client : possibilité de rechercher le dernier prix de vente H.T du produit sélectionné dans le tableau pour le client de la commande en cours et le coller directement dans la case ‘Prix vente H.T’. Pour cela il suffit de taper en même temps sur les trois touches du clavier :  Ctrl  Shift  P
• Au niveau de l’impression d’une facture de vente avec retenue de garantie : si le montant des frais est égale à zéro alors c’est la valeur du montant général TTC de la facture (sans retenue de garantie) qui sera imprimé à sa place.
• Ajout d’une case à cocher nommée Drapeau au niveau de la fiche de saisie d’une charge. Cette case permet de jouer le rôle d’un marqueur pour créer deux groupes de charges : ceux qui ont la case Drapeau cochée et les autres dont la case n’est pas cochée. Vous pourrez utiliser ce drapeau comme filtre au niveau de la fenêtre ‘Charges et Dépenses’ ainsi que la possibilité de renommer cette case selon le sens que vous voulez lui donner. (Menu Fichiers -> Paramètres -> Paramètres avancés 1) 
• Correction de plusieurs bugs mineurs et amélioration générale de l'ergonomie et de la fiabilité.

• Correction d'un bug qui empêche la restauration d'une copie de sauvegarde créée avec une version antérieur à la version 10 du logiciel.

• Correction de plusieurs bugs mineurs et amélioration générale de l'ergonomie et de la fiabilité.

• Possibilité de redimensionner (changer la hauteur et la largeur) toutes les grandes fenêtres du menu Fichiers, Mouvements, Inventaires, Editions, Comptabilité et Utilitaires. Ceci vous permettra d’adapter la hauteur et la largeur des fenêtres et leurs tableaux jusqu’à atteinte un confort visuel optimal.
• Ajout d’une colonne contenant la remise globale au niveau des fenêtres ‘Chiffre d’affaires et règlements clients’, ‘Chiffre d’affaires et règlements fournisseurs’ et ‘Chiffre d’affaires et règlements client-fournisseur’.
• Possibilité de modifier la ‘Zone’ et la ‘Ville (code postal)’ pour le client par défaut au niveau de l’entête d’une facture de vente. (pour pouvoir faire des statistiques géographiques de vente pour les clients anonymes/comptoirs)
• Au niveau des fenêtres ‘Listes des factures de Vente’ et ‘Liste des factures Proformas/Devis’ : Possibilité de filtrer la liste des factures par Famille de clients, Zone clients et par Vendeur/Délégué.
• Au niveau de la fenêtre ‘Liste des produits’ : Possibilité d’afficher uniquement les produits finis. (version production uniquement)
• Possibilité d’imprimer le numéro de téléphone du client dans une facture de vente (uniquement au format A4 sans TVA et si le paramètre d’impression des informations fiscales est désactivée).  (Menu Fichiers -> Paramètres -> Options d'impression 6)
• Possibilité d’autoriser l’achat des produits finis/semi-finis dans une réception.  (Menu Fichiers -> Paramètres -> Production)
• Possibilité de filtrer la liste des produits par ‘Fournisseur’ au niveau des fenêtres ‘Situation du stock par période’ du menu ‘Edition’ et ‘Balance des stocks’ du menu ‘Comptabilité’.
• Possibilité de filtrer la liste des mouvements par ‘Zone’ et ‘Wilaya’ au niveau de la fenêtre ‘Chiffre d’affaires et règlements clients’ du menu ‘Edition’.
• Au niveau de la fenêtre ‘Listes des commandes clients’ : Possibilité de filtrer la liste des commandes par Vendeur/Délégué.
• Possibilité de de filtrer par ‘Famille et sous-famille de produits’, par ‘Famille de clients, Zone et Wilaya’ et par ‘Vendeur/Délégué’ au niveau de la fenêtre ‘Commandes arrivées à terme (réservation en stock)’ du menu ‘Edition’.
• Désormais après la validation de l’entête d’un bon d’annulation de commande client, le logiciel vous demande si vous voulez annuler toutes les réservations restantes des produits de la commande sélectionnée. Cela vous fera gagner du temps en évitant de les rajouter un par un.
• Possibilité de créer un bon d’annulation de commande client directement à partir de la fenêtre ‘Réservations produits en stock expirées’ du menu ‘Edition>Commandes arrivées à terme’. Pour cela il suffit de cliquer avec le bouton droit de la souris sur l’une des commandes affichées dans le tableau puis de cliquer sur l’option ‘Créer un bon d’annulation pour la commande sélectionnée’.
• Au niveau d’une Fiche de Règlement client ou fournisseur : si le mode de règlement est une pièce bancaire avec un montant pour les frais de la pièce et que vous cochez la case ‘à créer dans charges et dépenses’ alors le logiciel vous donne la possibilité de personnaliser la date de la charge qui sera créée.
• Au niveau de l’entête d’un 'Bon de Réception/Facture d’achat' : Ajout d’un bouton raccourci qui permet d’ouvrir directement la commande fournisseur liée à cette facture pour la consultation ou la modification.
• Possibilité d’importer et d’ajouter des produits à un bon de transfert inter-dépôts à partir d’un fichier Excel.
• Possibilité de spécifier les utilisateurs autorisés à convertir une facture Proforma.  (Menu Fichiers -> Paramètres -> Paramètres de sécurité 7)
• Possibilité de spécifier les utilisateurs autorisés à convertir une Commande client.  (Menu Fichiers -> Paramètres -> Paramètres de sécurité 7)
• Possibilité de spécifier les utilisateurs autorisés à créer, modifier ou supprimer une facture d’achat, une facture d’avoir fournisseur ou une ristourne fournisseur.  (Menu Fichiers -> Paramètres -> Paramètres de sécurité 7)
• Possibilité de spécifier les utilisateurs autorisés à créer, modifier ou supprimer un bon de commande client.  (Menu Fichiers -> Paramètres -> Paramètres de sécurité 7)
• Possibilité de paramétrer le logiciel afin de programmer automatiquement une sauvegarde à une certaine heure de la journée et dans un chemin de votre choix. Le logiciel doit être laissé ouvert au niveau de la fenêtre principale ou de la fenêtre de verrouillage/déverrouillage   (Menu Fichiers -> Paramètres -> Paramètres de sécurité 2)
• Possibilité d’activer la fermeture automatique du logiciel immédiatement après la création de la sauvegarde programmée.  (Menu Fichiers -> Paramètres -> Paramètres de sécurité 2)
• Possibilité de spécifier un mot de passe spécial pour la sauvegarde programmée. Les utilisateurs non SUPERVISEUR qui possède une version consultation n’auront pas à saisir le mot de passe lors de la restauration d’une sauvegarde programmée à condition que ce mot de passe soit déjà dans le fichier paramètres du dossier en cours.  (Menu Fichiers -> Paramètres -> Paramètres de sécurité 2)
• Possibilité d’imprimer la référence fournisseur du produit dans une étiquette de prix/désignation.
• Possibilité de protéger l’ouverture d’un dossier par un code d’accès pour les utilisateurs du groupe SUPERVISEUR. Cela permet d’appliquer une double authentification pour avoir les droits du SUPERVISEUR à un dossier et donc si une personne malveillante découvre ou vole le mot de passe du SUPERVISEUR elle n’aura pas accès au dossier car elle doit saisir encore ce code d’accès juste avant l’ouverture de la fenêtre principale et qui n’est connu que par le vrai SUPERVISEUR. La même possibilité existe aussi pour les utilisateurs non SUPERVISEUR. (Menu Fichiers -> Paramètres -> Paramètres de sécurité 2)
• Possibilité de créer un transfert d’argent inter-comptes directement depuis la fenêtre des comptes. il suffit de cliquer sur le bouton ‘Nouveau transfert’ ou de tapez en même temps les touches Ctrl et  T du clavier.
• Au niveau de la fenêtre ‘Liste des produits’ du menu ‘Edition’ : Possibilité d’afficher et d’imprimer les quantités selon la deuxième unité de conditionnement des produits.
• Au niveau de l’impression d’un Bon de livraison d’une facture de vente : le poids et le volume total seront automatiquement imprimés en bas du bon de livraison s’ils sont différents de zéro.
• Au niveau de la fenêtre ‘Liste des produits à réapprovisionner ’ du menu ‘Edition’ : ajout de la colonne ‘Nom du fournisseur’ dans le tableau des produits à réapprovisionner non groupés.
• Au niveau de la fenêtre ‘Liste des produits’ du menu ‘Edition’ : en plus du filtrage par numéro de réception, vous pourrez maintenant avoir la possibilité de filtrer aussi par numéro de facture de vente, numéro de facture proforma et numéro de commande client.
• Possibilité d’afficher le dernier prix d’achat en devise au niveau de la fenêtre ‘Liste des produits’ du menu ‘Edition’.
• Les bons de retour clients quantitatifs (sans prix) s’impriment en plusieurs tableaux séparés selon le dépôt de retour si la gestion des ventes/réservations multi-dépôt est activée au niveau du fichier des paramètres.
• Au niveau de l’impression d’une facture de vente (modèle simple sans TVA au format A4) : la colonne taux de remise est disponible dans tous les modèles avec impression de la quantité de conditionnement.
• Ajout de la colonnes “Montant H.T” dans l’impression des mouvements de transfert de stock inter-dépôt (détaillé, cumulé par produit, par famille, par dépôt...etc)
• Si un compte caisse est lié au nom d’un utilisateur et que cet utilisateur ne fait pas partie de ceux autorisés à gérer les comptes alors il pourra dorénavant consulter le solde de son compte uniquement au niveau de la fenêtre des comptes du menu fichier et consulter aussi l’historique des mouvements de son compte uniquement.
• Possibilité de programmer un envoi périodique (chaque 5, 15, 30 ou 60 minutes) de la liste des produits avec tous les tarifs vers un serveur FTP (utile pour mettre à jour régulièrement les données produits de votre catalogue ou votre vitrine hébergée sur un serveur web).  (Menu Fichiers -> Paramètres -> Synchronisation)
• Possibilité d’exporter une liste de produits avec tous les tarifs vers un fichier Excel. Cela est possible au niveau de la fenêtre “Fichier des produits” et pour cela il suffit de cliquer avec le bouton droit de la souris dans le tableau des produits puis de cliquer sur l’option “Exporter la liste des produits avec les tarifs de vente”.
• Possibilité de recalculer et mettre à jour les CUMP des produits dans un Bon de transfert inter-dépôt. Cela est important si vous avez modifier les prix d’achat des produits dans une réception créée avant le bon de transfert.
• Pour les clients bloqués, toutes les opération de création, modification et suppression sont dorénavant non autorisées pour les factures et les règlements et ceci pour tous les utilisateurs non SUPERVISEUR.
• Au niveau de la fenêtre ‘Journal des ventes’ du menu ‘Comptabilité’ : Possibilité de n’afficher que les factures non imprimées.
• Possibilité d’autoriser l’accès au journal d’impression des mouvements du menu ‘Utilitaires’ pour les utilisateurs non SUPERVISEUR.  (Menu Fichiers -> Paramètres -> Paramètres de sécurité 2)

• Correction de plusieurs bugs mineurs et amélioration générale de l'ergonomie et de la fiabilité.

• Correction d'un bug d'affichage et de sélection qui peut survenir dans certains cas si votre liste d'articles contient beaucoup de produits avec une longue désignation affichable sur deux ou trois lignes. (ce bug d'affichage n'affecte en aucun cas l'intégrité de vos données)

• Correction d'un bug d'impression (uniquement pour le format A5) : certaines impressions au format A5 ne sont pas centrées à l'aperçu avant impression, la page sera étiré au format A4.

• La consultation à distance (par connexion internet) est maintenant disponible et ça concerne l’état du stock, des soldes clients, fournisseurs et des compte, recette et dépenses de la journée ainsi que l'état chiffre d'affaires et règlements clients/fournisseurs de la journée. Le PC principal envoie les données dans le Cloud chaque 15 minutes entre 7h30 et 18h00. La récupération et la consultation peut se faire à travers les licences secondaires ou de consultation à tout moments au niveau des fenêtres suivantes : "Fichier des produits", "Fichier des clients", "Fichier des fournisseurs", "Fichiers des comptes", "Consultation de l’état actuel du stock Global ou par Dépôt", "Recherche et Sélection d’un produit dans une Proforma ou une Commande fournisseur", "Recette et dépenses", "Chiffre d'affaires et règlements clients et fournisseur" . Pour activer cette fonctionnalité il faut contacter d’abord le service clientèles de DjawahirSoft pour enregistrer et activer un compte qui sera lié au dossier et à votre licence (un seul dossier est possible par licence).  (Menu Fichiers -> Paramètres -> Synchronisation)
• Le moteur de base de données HFSQL est passé à la version 25 (édition 2020) pour plus de performance et plus de stabilité.
• Au niveau des fenêtres "Chiffre d’affaires et règlements client, fournisseur et client-fournisseur" : La recherche par note est maintenant globale, elle s’effectue dans les notes des règlements et aussi dans les notes des factures.
• Possibilité de ne pas afficher les clients retirés au niveau de la fenêtre “Situation des clients dans une période”.
• L’impression au format ticket de caisse est désormais possible pour les devis clients.
• L’impression des quantités en unité de conditionnement est désormais possible pour les bon de réservation (modèle simple sans TVA)
• Possibilité de filtrer la liste des pièces bancaires par période au niveau de la fenêtre “Débiter/Créditer les pièces bancaires”
• Au niveau de la fenêtre "Bénéfice par Mois" : Possibilité d’afficher le bénéfice par mois pour les produits uniquement ou pour les services uniquement.
• Pour les écrans haute résolution comme les Full HD ou plus, le zoom d’affichage du windows est désormais applicable à toutes les fenêtres du logiciel pour avoir une lisibilité optimale. (plus besoin de réduire la résolution de votre écran pour agrandir les fenêtres du logiciel) 
• Possibilité d’imprimer le solde d’une facture au niveau du pied de page s’il y a des paiements liés à la facture.  (Menu Fichiers -> Paramètres -> Options d'impression 6)
• Au niveau de la fenêtre "Fiche famille de client" :  Possibilité de spécifier une marque de produits lorsqu’on applique un taux de marge ou une remise à la famille client (uniquement pour les produits en cours).
• Possibilité d’autoriser les utilisateurs du groupe PRODUIT à imprimer les étiquettes code à barres et le étiquettes des prix.  (Menu Fichiers -> Paramètres -> Paramètres avancés 4)
• Désormais le taux de remise globale dans une facture de vente, d’avoir ou proforma (s’il a été saisi en pourcentage) s’imprime automatiquement dans la case “Remise” et cela quelque soit le modèle ou le format de papier.
• Au niveau de la fenêtre "Fiche famille de client" :  Possibilité de spécifier une famille d’articles lorsqu’on applique un taux de marge ou une remise à la famille client.
• À l’impression d’une facture de vente créée à partir de plusieurs bons de réservation, tous les numéros des bons de commandes clients seront imprimés avec leurs dates (s’ils ont été saisis au niveau des bons de réservation et à la limite de l’espace disponible dans la ligne où ils seront imprimés)
• Possibilité d’afficher la répartition du stock au niveau de la fenêtre “Fichier des produits” pour les utilisateurs du groupe PRODUIT.   (Menu Fichiers -> Paramètres -> Paramètres avancés 4)
• Possibilité de rendre invisible la référence d’un service dans l’impression d’une facture de vente ou proforma.  (Menu Fichiers -> Paramètres -> Options d'impression 6)
• Le paramètre “imprimer le nom du dossier dans l’entête des états statistiques” fonctionne désormais pour les états comptables comme le journal des ventes, la balance du stock...etc
• Possibilité d’ajouter la référence du produit au-dessus de la désignation dans une étiquette de prix.
• Possibilité de sélectionner “Chèque” comme mode de règlement par défaut pour les factures de vente et les factures proformas.
• Le paramètre d’impression “Ajouter la colonne ‘Total quantité’ dans une facture de vente simple (format A4) si la quantité est imprimée en unité de conditionnement” fonctionne désormais avec les Bons de réservation.
• Possibilité de consulter l’historique des mouvements d’un compte directement depuis la fenêtre “Comptes caisses et banques” du menu “Fichiers”.
• Possibilité de filter les données par “Wilaya” au niveau des fenêtres “Mouvements des ventes” et “Mouvements des avoirs clients” du menu “Edition”.
• Possibilité d’afficher et d’imprimer un tableau cumulé par “Wilaya” au niveau de la fenêtres “Mouvements des avoirs clients”.
• Il sera possible dans l’impression de la liste des produits avec photo d’ajouter le stock disponible.
• Possibilité de remplacer le libellé “Nom du client” dans l’impression d’une facture de vente par le libellé “Doit”.  (Menu Fichiers -> Paramètres -> Options d'impression 6)
• Possibilité de ne pas imprimer le code du client dans une facture de vente.  (Menu Fichiers -> Paramètres -> Options d'impression 6)

• Correction de plusieurs bugs mineurs et amélioration générale de l'ergonomie et de la fiabilité.

• Toutes les options du menu “Mouvements” peuvent désormais être paramétrés pour rendre visible ou invisible leurs raccourcis au niveau de la fenêtres principale. il suffit de cliquer sur le bouton qui se trouve juste à droite du libellé “Quelques raccourcis du menu Mouvements” de la fenêtre principale. (Uniquement SUPERVISEUR)
• 19 options du menu “Édition” peuvent désormais êtres paramétrés pour rendre visible ou invisible leurs raccourcis au niveau de la fenêtres principale. il suffit de cliquer sur le bouton qui se trouve juste à droite du libellé “Quelques raccourcis du menu Éditions” de la fenêtre principale. (Uniquement SUPERVISEUR)
• Les 6 options principaux du menu “Fichiers” : Produits, Services, Clients, Fournisseurs, Comptes et Paramètres, peuvent désormais êtres paramétrés pour rendre visible ou invisibles leurs raccourcis dans la fenêtres principale. il suffit de cliquer sur le bouton qui se trouve juste à droite du libellé “Quelques raccourcis du menu Fichiers” de la fenêtre principale. (Uniquement SUPERVISEUR)
• Par défaut, une note dans la fenêtre “Bloc Notes” ne peut être supprimée que par un utilisateur du groupe SUPERVISEUR. Cela peut être reconfiguré au niveau du fichier des paramètres.  (Menu Fichiers -> Paramètres -> Paramètres de sécurité 2)
• Un bouton raccourci pour lancer la fenêtre “Bloc Notes” est disponible dans la fenêtre principale en haut à droite juste au dessous du libellé “Exercice”.
• Possibilité de définir la couleur de la barre d’entête de chaque fenêtre d’un mouvement (Vente, Achat, Avoir, Commande...etc) afin de pouvoir différencier visuellement et reconnaître facilement l’opération en cours.  (Menu Fichiers -> Paramètres -> Apparence et Style)
• Ajout d’une case à cocher nommée Drapeau au niveau de l’entête d’une facture d’achat, avoir et commande fournisseur. Cette case permet de jouer le rôle d’un marqueur pour créer deux groupes de factures : ceux qui ont la case Drapeau cochée et les autres dont la case n’est pas cochée. Vous pourrez renommer cette case selon le sens que vous voulez lui donner, par exemple : non livrée, incomplète, non remise au client...etc.  (Menu Fichiers -> Paramètres -> Paramètres avancés 1) 
• Possibilité d’utiliser la case à cocher Drapeau comme filtre de recherche au niveau des fenêtres suivantes : 1) Liste des réceptions/achats, d’avoir fournisseur et commandes fournisseurs.  2) Mouvements des réceptions, et d’avoirs fournisseurs du menu “Édition”.  3) Journal des achats du menu “Comptabilité“.
• Au niveau de la fenêtre “Mouvement des avoirs clients” : Ajout du tableau “Cumulé par marque de produits” avec possibilité de filtrer les mouvements d’avoir par Marque de produits. 
• Possibilité de spécifier le seul tarif qui sera affiché pour les utilisateurs du groupe PRODUIT.  (Menu Fichiers -> Paramètres -> Paramètres avancés 4)
• Au niveau de la fenêtre de recherche et de sélection des produits dans une facture d’avoir client ou fournisseur : si la gestion des numéros de série est activée alors vous pourrez utiliser le numéro de série du produit de retour comme référence pour rechercher et sélectionner directement le numéro et la date de vente ou d’achat du produit dans le tableau.  
• Au niveau de la fenêtre “Modification des données produits” par lot du menu “Édition” : Possibilité de filtrer la liste des produits affichés par “Sous-famille” et “Marque” de produits.
• Possibilité de consulter la liste des numéros de série disponible depuis les fenêtres suivantes : (1) “Fichier des produits” via le raccourci clavier Ctrl N    (2) “Mouvement stock d’un produit”   (3) “Saisie des numéros de série” dans une vente, achat ou tout autre mouvement.
• Au niveau de l’impression d’une facture d’avoir (modèle avec TVA) : impression du numéro de la facture de vente liée si tous les produits de la facture d’avoir proviennent de d’une seule facture de vente.
• Possibilité de générer et d’imprimer des étiquettes codes à barres pour les références auxiliaires.
• Au niveau de la fenêtre “Produits à réapprovisionner” du menu “Édition” : ajout d’un tableau “Cumulé par référence fournisseur” pour grouper les quantités selon les références fournisseurs similaires. (utile si vous utilisez les références fournisseurs pour créer des groupes de produits équivalents)
• Possibilité de répartir le montant du Fret et de l’assurance dans un dossier d’importation par Poids et Volume pour le calcul des droits de douanes et de la TVA.
• Au niveau du tableau “Mouvements détaillés” de la fenêtre “Mouvements des ventes” : Ajout des colonnes Famille de clients, famille et sous-famille de produits, Marque et Nom du Délégué/Vendeur.
• Au niveau de la fenêtre de recherche et sélection des produits dans un Bon de préparation d’inventaire : Après avoir sélectionné un produit et entrer dans la case “Quantité“, le logiciel calcul et affiche l’écart actuel entre le stock global et le total des quantités saisies du produit dans tous les bons de préparation.
• Au niveau de la fenêtre de recherche et sélection des produits dans un Bon de préparation d’inventaire : Affichage du “Dernier Prix d’achat” et du “CUMP”, pour chaque produit sélectionné dans le tableau.
• Au niveau de la fenêtre de saisie de l’inventaire : Possibilité de faire des tries et du filtrage (par la loupe) selon les colonnes “Montant” et “Montant écart”.  (uniquement pour un inventaire déjà clôturé)
• Possibilité de payer une échéance client par une ristourne à condition que sont montant soit inférieur ou égale au montant de l’échéance. (Une ristourne peut être utilisée pour ne payer qu’une seule échéance)
• Au niveau de la fenêtre Mouvements des ventes dans la page Tableaux croisés dynamiques : Ajout du tableau Familles de clients et noms de clients par rapport aux familles de produits et sous-familles de produits.
• Au niveau de la Facture de vente : si la gestion des vendeurs est activée et que le nom du dépôt de vente sélectionné contient le nom d’un vendeur alors ce dernier sera automatiquement sélectionné dans le menu des vendeurs.
• Au niveau de la fenêtre de recherche et de sélection d’un vendeur lorsqu’on veut créer une facture ou un règlement : La touche F3 du clavier permet de sélectionner l’option “Aucun vendeur”.
• Lors de la création d’une facture de vente à partir d’un bon de réservation et si la gestion des vendeurs est activée : Le logiciel vous signale par un message de confirmation dans le cas où le nom du vendeur lié au bon de réservation est différent de celui qui est lié actuellement au client au niveau de sa fiche.
• Ajout de la colonne Total remise (sur prix) dans tous les tableaux de la fenêtre Mouvement des ventes.
• Possibilité de forcer l’utilisation du CUMP ou du dernier prix d’achat comme prix de vente au niveau de l’importation d’une proforma à partir d’un fichier Excel. (uniquement pour les utilisateurs du groupe SUPERVISEUR)
• La taille maximale du nom d’un client est désormais 100 caractère au lieu de 50 caractère.
• Possibilité d’effectuer un filtrage par nom d’utilisateur au niveau de la fenêtre “Journal des modifications/suppressions des règlements” lancée par le raccourci clavier Ctrl Alt J.
• Possibilité de ne pas afficher les clients retirés au niveau de la fenêtre “Situation actuelle des clients”
• Possibilité de sélectionner le dernier produit ajouté dans la fenêtre de sélection des produits dans un Bon de transfert stock inter-dépôts. (Menu Fichiers -> Paramètres -> Paramètres avancés 2)

• Correction de plusieurs bugs mineurs et amélioration générale de l'ergonomie et de la fiabilité.
  
  

• Correction d'un bug au niveau de l'importation des factures de vente à partir d'un autre dossier ou du dossier en cours. Dans le cas où les produits ont un taux de TVA different de zéro alors le montant TVA de la facture reste à zéro.
• (Pour la version réseau) Lorsque vous lancer une opération importante au niveau du serveur (Maintenance, Sauvegarde, Restauration, Clôture de l'inventaire...etc), le logiciel ferme uniquement les cessions des postes clients qui travaillent dans le dossier en cours et non pas toutes les cessions.
• Possibilité d’importer une commande fournisseur depuis un fichier Excel.
• Possibilité d’augmenter par pourcentage tous les prix d’achat d’une réception (local uniquement). Ceci est pratique dans le cas où vous ne gérez pas la TVA dans votre dossier et que la facture d’achat de votre fournisseur contient des prix en H.T et TVA. Plus besoin de calculer les prix TTC de chaque produit, il suffit de saisir au début et pour tous les produits, les prix d’achat en H.T tels qu’ils sont mentionnés dans la facture puis à la fin, cliquez dans le tableau des produits avec le bouton droit de la souris et ensuite cliquez sur l’option “Ajouter un taux à tous les prix d’achat” et faites entrer le taux de TVA à ajouter au prix H.T puis validez.
• Ajout de trois fonctionnalités bureautiques au niveau du menu “Utilitaires” qui vous permettent de lire, créer et modifier certains documents sans avoir besoin d”installer des logiciels supplémentaires :  1) Tableur pour gérer vos tableaux au format Microsoft Excel.   2) Traitement de texte pour gérer vos documents au format Microsoft Word   3) Lecteur PDF pour lire et annoter vos fichiers au format PDF.
• (Pour la version production) Possibilité de créer directement un nouveau bon de production au niveau d’une facture de vente via le raccourci clavier Ctrl + Shift + P ou bien en passant par la fenêtre Liste des bons de production via le raccourci clavier Ctrl + Alt + P pour avoir la possibilité de créer ou de modifier un bon déjà existant.
• Possibilité de payer une échéance client par le montant d’une facture d’avoir à condition que le mode de règlement de cette facture d’avoir soit À Terme et que sont montant total soit inférieur ou égale au montant de l’échéance (Une facture d’avoir peut être utilisée pour payer d’une seule échéance mais une échéance peut être payée par plusieurs factures d’avoir)
• Ajout de la colonne “Libellé du transfert” au niveau de la fenêtre “Historique des mouvements d’un compte”. Le libellé du transfert sera inclus aussi au niveau de l’impression de l’historique (modèle Débit-Crédit).
• Correction de plusieurs bugs mineurs et amélioration générale de l'ergonomie et de la fiabilité.

• Correction d'un bug au niveau de la fenêtre "Mouvements des ventes" du menu "Édition" qui empêchait l'affichage des données si le filtre "Marque" est fixé à Toutes les marques.
• Amélioration de la saisie et la gestion des références produits fournisseurs lors de la création d'une commande fournisseur si vous avez saisi plusieurs références fournisseurs pour un produit.
• Nouveau paramètre pour avoir la possibilité de cacher automatiquement les produits retirés (invisibles) au niveau des fenêtres suivantes : 1) Situation actuel du stock (global et par dépôt) du menu "Inventaire". 2) Situation du stock par période du menu "Edition". 3) Balance des stocks du menu "Comptabilité". (Menu Fichiers -> Paramètres -> Paramètres avancés 3)
• Lors de la clôture d'un inventaire créé par des bons de préparation : Affichage dans un tableau récapitulatif de tous les produits non autorisés à être importés et pouvoir ainsi les imprimer ou les exporter dans un fichier Excel pour les traiter après la clôture.
• Correction de plusieurs bugs mineurs et amélioration générale de l'ergonomie et de la fiabilité.

• Réduction du temps de calcul allant jusqu'à 80% au niveau de toutes les fenêtres "Bénéfice, Chiffres d'affaire et consommation" du menu "Édition".
• Ajout des filtres "Famille clients" et "Famille produits" au niveau des fenêtres "Bénéfice, Chiffres d'affaire et consommation" du menu "Édition".
• Ajout du filtre "Numéro de réception" au niveau de la fenêtre "Modification des données produits par lot" du menu "Utilitaires".
• Ajout du filtre "Marque" au niveau de la fenêtre "Mouvement des ventes" du menu "Édition".
• Au niveau de la fenêtre "Charges et Dépenses" : Ajout d’un nouveau filtre qui permet de n’afficher que les charges qui seront déduites du bénéfice.
• (Pour la version production) Possibilité d'effectuer une simulation sur les quantités nécessaires des matières premières pour la production d'une certaine quantité d'un produit fini avec possibilité de créer un bon de commande fournisseur pour les quantités manquantes en stock.
• (Pour la version production) Possibilité d’ajouter un article de type Service au niveau de : 1) La composition (nomenclature) d’un produit fini.  2) Un bon de consommation de matières premières.
• (Pour la version production) Au niveau de la fenêtre "Mouvements de consommation" : Possibilité de filtrer le résultat par type d’articles (tous les articles produits et servies, uniquement les produits ou uniquement les services)
• Ajout d’une case à cocher nommée Drapeau au niveau de l’entête d’une facture de vente, proforma et d’avoir client. Cette case permet de jouer le rôle d’un marqueur pour créer deux groupes de factures : ceux qui ont la case Drapeau cochée et les autres dont la case n’est pas cochée. Vous pourrez paramétrer le nom de cette case selon le sens que vous voulez lui donner, par exemple : non livrée, incomplète, non remise au client...etc.  (Menu Fichiers -> Paramètres -> Paramètres avancés 2)
• Possibilité d’utiliser la case à cocher Drapeau comme filtre de recherche dans les fenêtres suivantes : 1) Liste des factures de vente, d’avoir client et proforma.  2) Mouvements des ventes, et d’avoirs clients du menu Edition.  3) Journal des ventes et d’avoirs clients du menu Comptabilité.
• Possibilité de saisir le numéro de position tarifaire douanier au niveau de la fiche d'un produit pour l'importation. Ce numéro sera automatiquement ajouter entre parenthèses à la fin de la désignation du produit dans un bon de commande fournisseur.
• Au niveau de la fenêtre "Recherche et Sélection des clients" ouverte via le petit bouton Loupe: 1) Possibilité de filtrer la liste des clients affichés par famille  2) le logiciel affiche les notes du client sélectionné (si elle existent) en bas de la fenêtre.
• Au niveau de la fenêtre "Facture proforma" et "Commande client" : Affichage du solde actuel du client dans l’entête.
• Au niveau de la fenêtre "Mouvements des transporteurs" du menu "Édition" : Possibilité de filtrer le résultat par Produit et par la case à cocher Drapeau.
• Au niveau de la fenêtre "Facture proforma" : Possibilité d’importer les produits depuis une ou plusieurs factures de vente ou proforma qui se trouvent dans le dossier en cours. Il suffit de cliquer dans le tableau avec le bouton droit de la souris puis de cliquer sur l’option ‘importer depuis le dossier courant’.
• Possibilité de modifier en une seule opération et pour plusieurs produits les données suivants : la famille et la sous-famille, le stock minimum, le stock d’alerte, le stock maximum, le taux de droit de douane, le taux des taxes annexes et pour la version production le type du produit (fini ou matière première). (Menu Fichiers -> Modification des données par lot -> Les produits )
• Possibilité de modifier plusieurs types de données clients dont : la famille,  la zone, la ville,  l’activité...etc pour plusieurs clients en une seule opération. (Menu Utilitaires -> Modification des données par lot -> Les clients )
• Au niveau d’un "Bon de transfert inter-dépôt" : Possibilité d’ajouter ou de modifier des notes pour un produit et qui seront afficher et imprimer en-dessous de la désignation. Pour cela, il suffit de cliquer avec le bouton droit de la souris sur le produit sélectionné dans le tableau puis de cliquer sur l’option Ajouter/Modifier les notes.
• Au niveau d’un "Bon de préparation d’inventaire" : Possibilité de valider automatiquement avec une quantité égale à 1 si la recherche par référence aboutie à un seul produit affiché dans le tableau. Ceci est très utile dans le cas où on utilise un lecteur de codes à barres pour la recherche des produits.  (Menu Fichiers -> Paramètres -> Paramètres avancés 2)
• Au niveau d’un "Bon de préparation d’inventaire" : Possibilité de cumuler automatiquement les quantités des produits déjà validés après ajout d’une nouvelle quantité. Ceci est très utile dans le cas où on utilise un lecteur de codes à barres pour la recherche des produits.  (Menu Fichiers -> Paramètres -> Paramètres avancés 3)
• Le paramètre d’impression “imprimer le nom d’utilisateur ou du vendeur dans le pied d’une Facture/BL” fonctionne désormais pour une facture proforma.
• Le paramètre “Quantité par défaut égale à 1 dans une facture de vente, proforma ou commande client” fonctionne désormais pour les services.
• Possibilité d’afficher par défaut la fenêtre de sélection des Services au lieu des Produits en cliquant sur le bouton Ajouter après la validation d’une nouvelle facture. (Menu Fichiers -> Paramètres -> Paramètres avancés 2)
• Possibilité de proposer automatiquement la suppression d’une facture vide juste après la fermeture de la fenêtre. (Menu Fichiers -> Paramètres -> Paramètres avancés 4)
• Possibilité de spécifier l’imprimante par défaut qui sera utilisée spécialement pour imprimer les bons de livraison (quantitatif). (Menu Fichiers -> Paramètres -> Options d'impression 5)
• Possibilité de remplacer le libellé “Net à payer” dans l’impression d’une facture, par exemple par “Total général” ou “Total TTC” ou autre. (Menu Fichiers -> Paramètres -> Options d’impression 4)
• Possibilité d’affecter une sous-familleaux articles de type service.

  Dans la fenêtre Bon de commande client : Possibilité de sélectionner un vendeur à affecter au bon de commande en cours.

• Possibilité d’imprimer un Bon de règlement fournisseur au format ticket de caisse.

• Un utilisateur du groupe "CONSULTATION" peut avoir la possibilité de créer ou de modifier les informations d’un client. il suffit d’ajouter son nom d’utilisateur avec ceux autorisés dans les paramètres de sécurité. (Menu Fichiers -> Paramètres -> Paramètres de sécurité 6)

• Au niveau de la fenêtre "Liste des produits" : Possibilité d’ajouter les notes des produits sous la désignation dans l’impression de la liste des produits.

• Correction de plusieurs bugs mineurs et amélioration générale de l'ergonomie et de la fiabilité.
  
  

• Dans la fenêtre de conversion d’une réception en facture de vente : Possibilité d’utiliser les prix d’achat comme prix de vente pour les produits. il suffit de cocher la case “Les prix de vente des produits sont égaux à leurs prix d’achat” avant de convertir la réception.
• Possibilité d’ajouter des notes pour les produits et les services dans un bon de commande fournisseur. il suffit de cliquer avec le bouton droit de la souris sur l’article puis sur l’option Ajouter/Modifier notes produit.
• Dans l’impression de l’état Chiffre d’affaires et règlements fournisseurs : Possibilité d’ajouter dans la colonne des notes le numéro de facture fournisseur et le numéro du BL.
• Dans l’impression d’un Bon d’avoir client sans prix : Possibilité de remplacer la colonne des unités par une case à coché si le paramètre est activé dans le fichier des paramètres d’impressions.
• Correction de plusieurs bugs mineurs et amélioration générale de l'ergonomie et de la fiabilité.

• Possibilité de télécharger directement la dernière version disponible du logiciel sans être obligé d'accéder à notre site internet, il suffit de cliquer sur l'option "?" du menu principal du logiciel (en haut à droite) puis de cliquer sur "Télécharger la dernière version".
• Possibilité de consulter l'historique des nouveautés des différentes versions du logiciel sans connexion internet, il suffit de cliquer sur l'option "?" du menu principal du logiciel (en haut à droite) puis de cliquer sur "Consulter l'historique des nouveautés".
• Possibilité d’imprimer une vente sous forme d’un BON POUR (format A5 15x21 cm) en cliquant sur le bouton Paramètres d’impression puis en cochant la case 'imprimer un Bon Pour'. Vous avez la possibilité de modifier le nom du client si c’est le client par défaut (ex: remplacer le nom Client Divers par celui que vous voulez lui imprimer un BON POUR)
• Par défaut l’impression d’un BON POUR est réservée uniquement au utilisateurs du groupe SUPERVISEUR mais vous avez la possibilité de définir les nom d’utilisateurs autorisés si vous avez la version Professionnelle ou Production. (Menu `Fichiers` -> `Paramètres` -> `Paramètres de sécurité 6`)
• Ajout d’un journal d’impression de tous les mouvements (factures et Bons) dans le menu Utilitaires. Ce journal vous permet de savoir celui qui a imprimer avec la date et l’heure ainsi que des informations sur le document imprimé (montant, mode et valeur du règlement, nombre d’articles...etc) avec possibilité de n’afficher que les impressions avec un écart dans le montant ou la valeur du règlement. Cet écart sera calculé sur la base des valeurs déjà imprimées et les valeurs actuelles.
• Possibilité d’imprimer un logo dans l’entête des bons au format A5 ou A6 (Menu `Fichiers` -> `Editeur d'entête d'état` -> `Pour le format A5/A6`)
• Dans la fenêtre Bénéfice, Chiffre d’affaires et Consommation par Produit et Par Mois : Possibilité d’afficher dans le tableau les quantités de vente, d’avoir et de produits défectueux pour chaque produit et pour chaque mois.
• Dans la fenêtre Bénéfice, Chiffre d’affaires et Consommation par Mois : Possibilité d’afficher le montant du bénéfice brut de chaque mois avec le pourcentage. Pour cela il suffit de cocher la case 'Afficher le bénéfice brut (en DA  et %)'.
• Possibilité d’imprimer un logo dans l’entête des bons au format Ticket de caisse (Menu `Fichiers` -> `Editeur d'entête d'état` -> `Pour le format A5/A6/Ticket`)
• Possibilité d’avoir le bénéfice, chiffre d’affaires et consommation par marques de produits et par Année (Menu 'Edition'-> 'Bénéfice, chiffre d’affaires et consommation'). Disponible uniquement pour la version professionnelle et production.
• Dans une facture de vente  : Possibilité d’importer les produits depuis une ou plusieurs factures de vente ou proforma qui se trouvent dans le dossier en cours. Il suffit de cliquer dans le tableau avec le bouton droit de la souris puis de cliquer sur l’option 'importer depuis le dossier courant'.
• Possibilité de dupliquer un produit dans la fenêtre de recherche et sélection de produits d’une Commande fournisseur, d’une facture proforma ou d’une commande client (uniquement dans une demande sans réservation en stock). Pour cela il suffit de cliquer avec le bouton droit de la souris sur le produit à dupliquer puis de cliquer sur l’option 'Dupliquer le produit sélectionné'.
• Dans la fenêtre Chiffre d’affaires et Règlement Clients, Fournisseurs ou Clients-Fournisseurs : Possibilité d’afficher les informations sur la date, l’heure et celui qui a créé ou modifié la facture ou le règlement sélectionné dans le tableau. Pour cela il suffit juste de tapez sur la touche i du clavier.
• Dans la fenêtre Liste des Commande Fournisseurs : Possibilité de dupliquer la commande sélectionnée dans le tableau. Il suffit de cliquer sur le bouton 'Dupliquer la commande' ou bien de taper en même temps sur les touches Ctrl et D du clavier.
• Possibilité d’afficher un message d’alerte à l’ouverture d’une Facture ou un Bon s’il y’a des notes déjà saisies.  (Menu `Fichiers` -> `Paramètres` -> `Paramètres de avancés 3`)
• Dans la fenêtre de création d’une copie de sauvegarde : Possibilité de protéger l’archive par un mot de passe différent de celui que vous avez enregistré dans les paramètres de sécurité (ce mot de passe s’appliquera uniquement pour la sauvegarde en cours). Cette possibilité est disponible uniquement aux utilisateurs du groupe SUPERVISEUR.
• Dans la fenêtre Achat/Réception de produits : Possibilité d’imprimer les étiquettes des prix (avec ou sans désignation) de tous ou de certains  produits de la facture selon la quantité réceptionnée en une seule opération. Pour cela il suffit de cliquer avec le bouton droit de la souris dans le tableau puis sur l’option 'imprimer les étiquettes de prix',  une fenêtre s’affiche vous donnant la possibilité sélectionner les produits et de modifier le nombre d’étiquettes pour chaque produits en cas de besoin.
• Dans la fenêtre Balance des stocks du menu Comptabilité : possibilité d’afficher les produits avec zéro stock initial et final et sans aucun mouvement durant la période saisie (total des entrées et sorties égal à 0). Il suffit de cocher la case 'afficher aussi les produits sans mouvement dont le stock est égale à 0'.
• (Version production uniquement) Dans la fenêtre Bénéfice par produit et Bénéfice par famille de produit : Possibilité d’afficher le bénéfice uniquement pour les produits finis ou uniquement les composants (utile dans le cas où vous vendez aussi les produits composants ou des produits que vous ne produisez pas)
• Possibilité de définir au niveau du fichier des paramètres, les utilisateur autorisés à imprimer les factures de vente/avoir, les bons de livraison et les bons de commande (Menu `Fichiers` -> `Paramètres` -> `Paramètres de sécurité 6`)
• Possibilité d’autoriser ou de ne pas autoriser les utilisateurs non SUPERVISEUR à modifier le libellé des factures de vente/avoir/proforma, les bons de livraison et les bons de commande. (Menu `Fichiers` -> `Paramètres` -> `Paramètres de sécurité 2`)
• Dans la fenêtre Recettes et dépenses : Possibilité d’afficher uniquement les règlements clients ou uniquement les règlements fournisseurs (les dépenses seront exclues)
• Dans la fenêtre de recherche et sélection des numéros de commandes lors de la création d’une facture de vente à partir d’une ou plusieurs réservations en stock : Les commandes déjà facturées ne sont pas visible dans le tableau de sélection des commandes à facturer avec la possibilité de les ré-afficher si vous en avez besoin.
• Dans la fenêtre Historique mouvements des comptes : Les notes des charges et dépenses s’imprime aussi en plus des notes de règlements si vous cochez la case 'imprimer les notes...'
• Dans les fenêtres Chiffre d’affaires et règlements clients, fournisseurs et clients-fournisseurs : Ajout d’une case nommée 'Note règlement' qui vous donne la possibilité d’afficher uniquement les règlements dont leurs notes contiennent le mot ou la phrase que vous avez saisie dans cette case.
• Possibilité de consulter l’historique des avoirs (retours) d’un produit au niveau du fichier des produits et de la fenêtre de recherche et de sélection des produits d’une facture de vente et proforma, d’une réception, d’un bon de commande client et fournisseur, d’une facture d’avoir client et fournisseur. Il suffit de cliquer sur le bouton Historique puis sur l’option Historique des avoirs clients.
• Possibilité de mettre à jour automatiquement la date d’aujourd’hui du logiciel selon la date du système dans le cas où vous voulez laisser le logiciel ouvert en permanence. (Menu `Fichiers` -> `Paramètres` -> `Paramètres de sécurité 2`)
• Au niveau de la conversion d’une facture proforma ou une demande client vers une facture de vente : Possibilité de spécifier une date autre que la date d’aujourd’hui. (ex: besoin de convertir une proforma vers la fin de l’année de l’exercice précédent)
• Dans la fenêtre Journal des modifications et des suppression des règlements clients et fournisseurs : Possibilité d’effectuer une recherche dans le journal par période, par client/fournisseur et par mode de règlement.
• Ajout d’un bouton loupe à coté du menu des vendeurs dans une facture de vente ou une proforma pour avoir la possibilité de lancer une fenêtre de recherche et sélection des vendeurs. (Raccourci clavier Ctrl  L)
• Dans la fenêtre Journal des achats du menu Edition : Possibilité d’inclure les données des factures d’avoir fournisseur dans le tableau du journal des achats.
• Dans la fenêtre journal des ventes et la fenêtre Journal des achats : Possibilité d’exporter le journal vers un fichier PCC pour importer les écritures dans le logiciel de comptabilité PC Compta.
• Dans un Bon de Production : Possibilité de lancer le recalcul du coût H.T et les CUMP des composant d’un produit fini sélectionné dans le tableau. Ceci est nécéssaire dans le cas où vous avez modifier les prix d’achat de l’un ou de plusieurs composants dans une facture d’achat datée avant la date du bon de production.
• Possibilité d’activer la gestion des Charges de production dans un Bon de production afin de pouvoir répartir des montants de frais (charges directe) sur les prix de revient des produits finis (Menu `Fichiers` -> `Paramètres` -> `Production`). Pour saisir ces charges il suffit de cliquer sur le bouton Charges dans l’entête du bon de production.
• Possibilité de spécifier les utilisateurs autorisés à gérer et saisir les charges de production. (Menu `Fichiers` -> `Paramètres` -> `Production`)
• Dans un Bon de production : après la validation de la quantité d’un produit fini, le logiciel affiche automatiquement une fenêtre qui vous signale les composants (matières premières) dont le stock est inférieur au stock d’alerte ou au stock minimum. (ceci est valable uniquement dans le cas où une formule est lié au produit fini pour le déstockage automatique des composants)
• Dans la fenêtre Mouvement de production du menu Edition : Possibilité d’imprimer un état des mouvements de production cumulé par produit avec détails des consommations de matières premières pour chaque produit fini.
• Par défaut, si la marge bénéficiaire est calculée dans une vente ou un devis sur la base du prix de vente minimum et que celui-ci n’a pas été défini (laissé à 0) alors le logiciel considère que le prix minimum est égale au prix de base défini dans le tarif de vente du produit sinon il pourra être égale au dernier prix d'achat en cochant la case 'Prix minimum égale dernier prix d’achat'. Si aucune des deux cases n’est cochées alors le prix minimum sera égale au CUMP. (Menu `Fichiers` -> `Paramètres` -> `Paramètres de sécurité 2`)
• Au niveau de la synchronisation des produits d’un dossier avec un autre, il est possible de demander au logiciel de recalculer les prix H.T selon les prix TTC importé et le taux de TVA fixé “Prix_HT = Prix_TTC / Taux_TVA”  (Menu `Fichiers` -> `Paramètres` -> `Synchronisation`)
• Possibilité d’ajouter la liste des produits achetés (Désignation, quantité et prix) dans l’impression de l’état Chiffre d’affaires et Règlements fournisseurs.
• Le trait séparateur entre les lignes d’un BL en impression (s’il est est activé dans le fichier des paramètres) s’applique aussi au BL d’un Bon de Commande client (réservation en stock)
• Possibilité d’autoriser les utilisateurs du groupe PRODUIT à consulter tous les tarifs de vente des produits. (Menu `Fichiers` -> `Paramètres` -> `Paramètres de sécurité 2`)
• Lors de l’export d’une facture ou d’un bon de commande vers émail depuis l’aperçu avant impression, le logiciel ajoute automatiquement l’adresse email du client comme destinataire après le lancement de votre logiciel de messagerie par défaut.
• Dans la fenêtre Situation des clients dans une période : Possibilité de filtrer par ville et zone clients.
• Dans le cas où vous avez activé le verrouillage automatique d’une facture de vente après impression, il est maintenant possible de laisser la facture non verrouillée si vous avez imprimé uniquement le bon de livraison (quantitatif). (Menu `Fichiers` -> `Paramètres` -> `Paramètres de sécurité 4`)
• Dans la fenêtre Etat 104 du menu Comptabilité : Désormais même les clients dont les numéros d’articles et d’identifiants fiscales qui sont incomplets s’afficheront en couleurs rouge. Le logiciel indique aussi le nombre total de ces clients avec possibilité de d’afficher uniquement ces clients dans le tableau en cochant la case 'Afficher uniquement les clients avec des données fiscales incomplètes'.
• Dans la fenêtre Etat 104 du menu Comptabilité : Un double clique sur un client dans le tableau permet d’afficher sa fiche de renseignements dans le cas où vous avez besoin de modifier certaines informations.
• Possibilité d’afficher le prix de vente H.T Remisé dans le tableau d’une facture de vente, d’avoir et d’une proforma. (Menu `Fichiers` -> `Paramètres` -> `Apparence et Style`)
• Possibilité d’afficher le prix d’achat H.T Remisé dans le tableau d’une facture d’achat (réception) et d’une commande fournisseur. (Menu `Fichiers` -> `Paramètres` -> `Apparence et Style`)
• Les Bons de livraison des commandes clients (réservation directe ou à partir d’une demande client) peuvent être imprimés en unité de conditionnement dans le cas où le paramètre d’impression 'imprimer les quantités dans un Bon de livraison et de réception en unité de conditionnement' est activé.
• Possibilité d’ajouter les notes des charges en dessous des libellés dans l’impression de l’historique des charges depuis la fenêtre Charges et Dépenses.
• Dans l’impression d’une fiche de composition d’un produit fini : 1) Possibilité d’ajouter l’emplacement des composants.  2) Possibilité d’imprimer les quantités nécessaires des composants selon une certaine quantité de produit fini que vous voulez produire (exemple : imprimer la quantité nécéssaire des composants pour produire 1000 unité du produit fini)
• Dans la fenêtre Chiffres d’affaires et Règlements clients ou fournisseurs : Si la gestion des échéances de paiement des factures est activée alors le règlements qui n’ont pas encore été affectés au factures (partiellement ou totalement) seront afficher en couleur verte afin de les distinguer dans le tableau.
• Le paramètre 'Sélectionner le dernier produit ajouté en sortant de la case de recherche par la touche flèche bas' fonctionne désormais dans la fenêtre de recherche et de sélection des produits d’un Bon de Transfert inter-dépôt.
• Possibilité de verrouiller automatiquement une facture proforma ou une demande client après conversion vers une facture de vente.
• Possibilité d’utiliser le tarif de vente GRATUIT dans une commande client (si vous l’avez ajouté dans les tarifs du produit que vous voulez l’ajouter dans la commande du client).
• Dans l’impression d’un bon de vente au format A5 : Le numéro et la date du bon de commande client s’imprime dans la première page au niveau de l’entête (s’il a été saisi).
• Possibilité d’autoriser la modification d’une Facture, un Bon ou un Règlement uniquement par l’utilisateur qui l’a créé ou bien le SUPERVISEUR. (Menu `Fichiers` -> `Paramètres` -> `Paramètres de sécurité 2`)
• Dans la fenêtre Mouvements des ventes du menu Edition : Ajout d’un nouveau modèle de tableau statistiques des ventes au niveau de la page 'Tableaux croisés', celui des 'Familles de produits' et 'Désignation par apport au Familles de clients et Wilayas'.
• Possibilité de retirer (rendre invisible) un libellé de charge (Menu `Fichiers` -> `Pour les charges` -> `Libellé charge`)
• Dans la fenêtre Demandes clients restantes expirées du menu Edition : 1) Possibilité de filtrer par Zone clients  2) Ajout des colonnes Zone clients et Ville dans le tableau  3) Possibilité d’imprimer directement la liste des demandes clients expirées.
• À la création d’une nouvelle commande fournisseur, le mode de règlement sera celui sélectionné par défaut dans le fichier des paramètres pour les factures d’achat (réceptions).
• Dans la fenêtre Liste des produits du menu Edition : possibilité d’afficher aussi les références produits fournisseurs.
• Possibilité de définir les utilisateurs ou les groupes autorisés à importer des factures de vente depuis une sauvegarde créée avec le bouton 'Exporter' au niveau de la fenêtre Liste des factures de vente.  (Menu `Fichiers` -> `Paramètres` -> `Paramètres de sécurité 6`)
• Dans la fenêtre de sélection des produits d’une facture d’avoir fournisseur : Possibilité de calculer et d’afficher les quantités d’avoir restante pour chaque produit affiché dans le tableau. Pour cela il suffit de cliquer sur le bouton Quantité restante puis de déplacer le tableau à droite pour les voir dans une nouvelle colonne. (Les produits dont la quantité a été complètement rendue seront invisibles dans le tableau)
• Dans la fenêtre Journal des modifications et suppressions d’une facture : possibilité de consulter aussi le journal des modifications du règlement de la facture en cours.
• Ajout de la fenêtre Journal des mouvements supprimés dans le menu Utilitaires qui permet d’afficher l’ensemble des produits supprimés dans les factures ou les bons d’une période que vous définissez et avec possibilité de filtrer la liste par utilisateur et par type de mouvement.
• Possibilité d’imprimer les prix de vente d’une certaine famille de clients avec les produits d’un bon de transfert inter-dépôt  (Menu `Fichiers` -> `Paramètres` -> `Options d'impression 2`).
• Possibilité d’imprimer l’adresse du dépôt dans le bon de transfert de stock inter-dépôt. (Menu `Fichiers` -> `Paramètres` -> `Options d'impression 2`)
• Dans la fenêtre Situation actuel des clients du menu Edition : Possibilité de consulter directement l’historique des mouvements du client sélectionné dans le tableau.
• Dans la fenêtre Situation actuel des fournisseurs du menu Edition : Possibilité de consulter directement l’historique des mouvements du fournisseur sélectionné dans le tableau.
• Ajout de la Gestion des numéros de série au niveau d’un Bon de production, Bon de consommation et du Bon de transfert inter-dépôt (uniquement si le bon de transfert est du type entré stock, sortie stock ou charge).

• Dans une facture de vente, proforma, bon de commande client ou fournisseur : Possibilité de définir un volume et un poids maximal afin que le logiciel vous alerte par un message dans le cas où le volume ou le poids total des produits de la facture ou du bon dépasse celui que vous avez défini. Les valeurs maximales du poids et du volume peuvent être défini dans la page pied de la facture ou du bon.

• Correction de plusieurs bugs mineurs et amélioration générale de l'ergonomie et de la fiabilité.

• Correction de plusieurs bugs mineurs et amélioration générale de l'ergonomie et de la fiabilité.

• Correction d'un bug qui empêche d'imprimer l'entête de la facture après la première impression.

• Grande optimisation des fichiers index de la base de données pour plus de performance et plus de sécurité.  (taille de la base de données réduite de plus de 30%, meilleur résistance au pannes systèmes et électriques)

• Adaptations mineures pour les nouveaux taux de TVA 19% et 9% appliqués à partir de l'année 2017.
• Possibilité de saisir des notes directement dans la fenêtre de création d’une ristourne client ou d’une ristourne fournisseur.
• Les raccourcis clavier des boutons Débiter et Créditer dans la fenêtre Débiter/Créditer les pièces bancaires ont été modifiés pour éviter un conflit lorsqu’il y’a une saisie dans la case des notes. Les nouveaux raccourcis sont maintenant Ctrl D pour le bouton Débiter et Ctrl C pour le bouton Créditer.
• Bug corrigé : Le taux de TVA n’était pas modifiable dans la fenêtre de sélection des produits d’une facture de vente créée à partir d’un bon de réservation même si le paramètre _Autoriser la modification du taux de TVA dans une facture de vente_ est activé.
• Bug corrigé : Dans l’impression de l’état Bénéfice par mois, le logiciel imprimait la phrase Total H.T à la place de Total Remises et Charges Divers dans le titre de la colonne Remise et charge divers.
• Correction de plusieurs bugs mineurs et amélioration générale de l'ergonomie et de la fiabilité.

• Possibilité de remplacer la référence de tous les produits par un Code-Barre EAN13 dans la fenêtre Fichier des produits via le raccourci clavier Ctrl Alt B  (Les produits qui dispose déjà d'un Code-Barre EAN13 seront ignorés)
  
• À la création d’une facture d’avoir client directement à partir d’une facture de vente via le raccourci clavier Ctrl Shift A, le client de la facture de vente est automatiquement sélectionné dans la facture d’avoir.
• Dans la fenêtre du règlement d'une facture de vente, La différence entre le total de vente à l'ouverture de la facture et le total actuel (en cours) est affichée dans la barre des messages (tout en bas) et ceci uniquement si cette différence est supérieur ou inférieur à 0.
  
• La désignation dans l’impression d’une étiquette à code barres (modèle sans prix de vente) est maintenant sur deux lignes.
  
• Le bouton Calculatrice a été ajouté dans le champ Montant à transférer dans une fiche Transfert d’argent inter-comptes.
• Le temps d’initialisation de la fenêtre Archivage en version réseau (c’est le temps de préparation de la copie de sauvegarde) à réduit à plus de la moitié.
• Possibilité de limiter les produits réservés à convertir en facture de vente à partir d’une ou de plusieurs commandes clients selon les dépôts.
• Possibilité de ne pas lier une commande fournisseur à la réception lors de la conversion (le suivi de la commande fournisseur ainsi que le reste à réceptionner ne sera pas possible dans ce cas)
• Le calcul du bénéfice dans la fenêtre Bénéfice, chiffre d’affaire et consommation par mois n’est plus automatique à l’ouverture.
• L’emplacement d’un produit est affiché dans la fenêtre de sélection des produits d’une facture de vente (en bas dans la barre des messages)
• Le mention Liste noire d’un client est maintenant affichée dans l’entête d’une facture de vente quelque soit le mode (création d’une nouvelle facture ou modification d’une ancienne facture)
• La colonne Montant stock dans la fenêtre Fichier des produits est maintenant tribale.
• Correction de plusieurs bugs et amélioration générale de l'ergonomie et de la fiabilité.

• Possibilité d'imprimer le stock dépôt actuel des produits dans un bon de transfert inter-dépôt ( Menu Fichiers → Paramètres → Options d'impression 5 puis cochez la case 'imprime le stock dépôt actuel des produits dans un bon de transfert...' )
• Possibilité de rendre la sélection du vendeur obligatoire pour valider l'entête d'une facture de vente ( Menu Fichiers → Paramètres →  Paramètres de sécurité 1 puis cochez la case 'interdire la validation de l'entête d'une facture de vente si le vendeur n'a pas été sélectionné' )
• Correction d'un bug dans la recherche des produits avec la méthode contient si vous effectuez une recherche par désignation et référence en même temps.
• Correction de plusieurs bugs mineurs et amélioration générale de l'ergonomie et de la fiabilité.

Nouveautés et correctifs de la version 5.9.40 du 25/08/2015

• Possibilité d'ouvrir la fenêtre 'Mouvement des ventes' directement dans une Facture de vente, pro-forma, avoir client, et une commande client/fournisseur et ceci via le raccourci clavier Ctrl + Shift + V
• Possibilité d'ouvrir la fenêtre 'Mouvement des achats' directement dans une Réception/Achat, Avoir fournisseur et une Commande Fournisseur et ceci via le raccourci clavier Ctrl + Shift + A
• Possibilité d'ouvrir directement dans une facture de vente le bon de réservation lié en cliquant sur le bouton qui se trouve juste à droite du numéro du bon de commande à partir duquel la conversion a été effectuée.
• Possibilité d'inclure les frais d'une facture de vente dans le calcul du timbre ( Menu Fichiers → Paramètres → Comptabilité puis cochez la case 'inclure les frais dans le calcul' ).
• Correction d'un bug d'affichage au niveau de la fenêtre 'Mouvement des Achats' qui empêchait l'apparition des familles de produits.
• Correction de plusieurs bugs mineurs et amélioration générale de l'ergonomie et de la fiabilité.

Nouveautés et correctifs de la version 5.9.37 du 13/08/2015

• Ajout de la situation des fournisseurs dans une période donnée ( Solde avant, solde après, total des achats, total des règlements ...etc ). ( Menu Edition → Situation des fournisseurs →   Situation dans une période ).
• Ajout de deux filtre dans la fenêtre situation des client dans une période :
  1 - Ne pas afficher les clients-fournisseurs.
       2  - Afficher uniquement les clients-fournisseurs.
• Correction de plusieurs bugs mineurs et amélioration générale de l'ergonomie et de la fiabilité.

Nouveautés et correctifs de la version 5.9.31 du 26/07/2015

• La gestion des Services est disponible dans la fenêtre 'Commande Client' et dans toutes les conversions liées à un bon de commande client. ( à partir de cette version nous pouvons confirmer que la gestion des services est disponible dans tous les mouvements ).
• L'impression d'un bon de livraison multi-dépôt dans une commande client est disponible si vous avez activer la gestion des ventes/réservations multi-dépôt dans le fichier des paramètres.
• Le format A5 ( 15X21 Cm ) est disponible à l'impression d'un Bon de Réservation ou d'une Demande Client dans la fenêtre 'Commande client'
• Ajour du bouton 'Paramètres d'impression' dans la fenêtre 'Commande Client' ce qui permettra de paramétrer l'impression d'un Bon de réservation/demande sans être obligé de modifier le fichier des paramètres.
• Correction de plusieurs bugs mineurs et amélioration générale de l'ergonomie et de la fiabilité.

Nouveautés et correctifs de la version 5.9.29 du 12/07/2015

• affichage automatique de la fenêtre de sélection des dépôt dans un bon de commande client si la quantité saisie est supérieur au stock du dépôt en cours.
• Possibilité d'imprimer la désignation du produit en caractère gras dans une étiquette code barre.
• Possibilité d'autoriser la vente des produits déclarés bloqués uniquement au utilisateurs du groupe SUPERVISEUR. ( Fichiers → Paramètres → Paramètres de sécurité 2 ).
• Correction d'un bug d'affichage de la quantité vendue dans l'impression d'une facture de vente ( avec TVA ). Ce bug n'affecte ni le stock du produit ni le total de la facture.
• Correction de plusieurs bugs mineurs et amélioration générale de l'ergonomie et de la fiabilité.

Nouveautés et correctifs de la version 5.9.26 du 29/06/2015

• Tous les boutons 'Valider' dans le logiciel ont maintenant le même raccourci clavier : Ctrl + Entrée
• Possibilité de spécifier le nombre d'étiquettes par ligne dans l'impression des codes barres vers une imprimante à étiquette.
• Correction d'un bug apparu dans la version 5.9.15 qui empêche la modification de la quantité dans un bon de réception.
• Correction de plusieurs bugs mineurs et amélioration générale de l'ergonomie et de la fiabilité.

Nouveautés et correctifs de la version 5.9.15 du 09/06/2015

• Mise à jour de l'adresse et des informations fiscales d'un client si la synchronisation avec un autre dossier est activé et que les données du client dans le dossier source ont été modifiés.
• Possibilité d'ajouter un service dans une Réception/Facture d'achat.
• Les fichiers excel au format XLSX ( Excel 2007/2010/2013 ) sont maintenant supportés pour importer les listes de produits, clients, fournisseurs...etc
• Possibilité d'importer jusqu'à six prix de vente lors de l'importation d'une liste de produits à partir d'un fichier Excel.
• Possibilité d'importer les sous-famille de produits avec les familles de produits à partir d'un fichier Excel.
• Correction de plusieurs bugs mineurs et amélioration générale de l'ergonomie et de la fiabilité.

Nouveautés et correctifs de la version 5.9.00 du 05/05/2015

• Possibilité de changer l'image de fond de la fenêtre principale du logiciel ( cliquer sur l'option 'image de fond' du menu principal, en haut à droite ).
• Possibilité de réactiver le logiciel sans avoir besoin d'entrer le 'Code installation' et le 'Code licence' et ceci grâce à la dernière copie de sauvegarde que vous avez enregistré sur FlashDisk ou sur Disque Dur externe
• il n'est plus possible ( par mesure de sécurité ) de supprimer un règlement pointé comme débité ou crédité, qu'il soit un règlement client, fournisseur ou d'une charge/dépense.
• Possibilité d'imprimer l'état fiscal de récupération TVA fournisseur dans la fenêtre 'Journal des achats'.
• Possibilité d'imprimer les informations fiscales dans l'entête d'une facture de vente simple, sans TVA, pour le régime fiscal forfaitaire. ( Fichiers → Paramètres → Options d'impression 4 ).
• Possibilité de changer le libellé 'N° Registre' dans l'impression d'une facture ( Fichiers → Paramètres → Options d'impression 4 ).
• Vous pouvez maintenant fixer le montant d'une échéance de paiement par pourcentage.
• Vous pouvez maintenant tapez des lettres dans le NIF, le NIS et le numéro d'article.
• Le mode de règlement par défaut d'une facture pro-forma après sa création dépend maintenant du mode de règlement par défaut des ventes fixé dans le fichier des paramètres.
• Le mode de règlement par défaut d'une facture de vente créée après conversion d'une demande client dépend maintenant du mode de règlement par défaut des ventes fixé dans le fichier des paramètres.
• Le mode de règlement par défaut d'une facture de vente créée après conversion d'une réception fournisseur dépend maintenant du mode de règlement par défaut des ventes fixé dans le fichier des paramètres.
• Possibilité d'activer ou de désactiver l'impression de l'entête de la société dans un bon de règlement client et fournisseur. ( Fichiers → Paramètres → Options d'impression 1 ).
• Nouveaux filtres dans la fenêtre Liste des produits : par Marque de produits et numéro de réception. ( Menu Edition → Liste des produits ).
• Possibilité de ne pas autoriser la modification de la famille du client pour les utilisateurs n'appartenant pas au groupe SUPERVISEUR. ( Fichiers → Paramètres → Paramètres de sécurité 2 ).
• Possibilité de remplacer le Solde facture dans l'impression d'une facture simple ( Sans tva, au format A4 ) par le montant réglé. ( Fichiers → Paramètres → Options d'impression 4 ).
• Possibilité de rechercher un produit par sa référence et sa désignation en même temps ( Uniquement si vous utilisez le filtre contient ).
• pour cela il suffit de taper une partie de sa référence dans la case de recherche de la référence puis entrer dans la case de recherche par désignation et tapez une partie de sa désignation.
• Possibilité de rechercher et sélectionner dans une facture ou un Bon; un produit déjà enregistré, pour cela il suffit de taper en même temps sur les deux touches du clavier Ctrl et R.( Cela est très utile si la facture ou le bon contient une grande liste de produits ).
• Les transferts de stock inter-dépôts sont maintenant valorisés dans la fenêtre 'Mouvement des transferts inter-dépôts'
• Suivi et analyse des commandes fournisseur ( Menu Edition → Mouvements....→ Mouvement des commandes fournisseurs ). ( Version Professionnelle et Entreprise uniquement ).
• Possibilité de répartir la conversion d'une commande fournisseur en plusieurs réceptions et de connaître le reste à réceptionner pour chaque produits. ( Version Professionnelle et Entreprise uniquement ).
• Possibilité de fixer une date limite ( Date d’expiration ) pour la réception totale d'une commande fournisseur. ( Version Professionnelle et Entreprise uniquement ).
• Possibilité de connaître et d'être alerté pour les produits dont la quantité totale n'a pas été reçue et que la date limite à été dépassée. ( Version Professionnelle et Entreprise uniquement ).
• Le SUPERVISEUR doit saisir son mot de passe pour ouvrir le fichier des paramètres afin de protéger les paramètres de sécurités s'il quitte son poste et oublie de fermer ou de verrouillez sa session.
• Ajout d'un nouveau filtre qui permet d'afficher uniquement les clients-fournisseurs dans la fenêtre situation actuel des clients.
• Le logiciel crée automatiquement une copie de sauvegarde des données avant l'exécution d'une opération de maintenance des fichiers de données ( dans la fenêtre "Maintenance des fichiers" ).
• Possibilité de sélectionner l'onglet (page) par défaut affichée à l'ouverture de la fenêtre "Fichier des produits", par exemple l'onglet Tarif ( Fichiers → Paramètres → Paramètres Avancés 3 ).
• Nouveau utilitaire : Modification des données produits par lot.
• Amélioration de la recherche dans les fenêtres : Recalcul Stock et CUMP, Recalcul Soldes clients, Répercuter données produits, Répercuter données clients.
• Téléassistance par internet via le logiciel TeamViewer intégrée dans le logiciel.
• Amélioration globale de la saisie des inventaires.
• Possibilité de mémoriser et d'appliquer un taux de marge à tous les produit d'une facture de vente ou pro-forma sans avoir besoin de taper à chaque fois le même taux pour tous les produits.
  Comment procéder ? il suffit de tapez le taux dans la case 'marge' lors de l'ajout du premier produit puis cliquez avec le bouton droit de la souris et sélectionner 'Mémoriser ce taux pour les prochains produits'
• Possibilité de mémoriser et d'appliquer un taux de remise à tous les produit d'une facture de vente, pro-forma ou d'une commande client sans avoir besoin de taper à chaque fois le même taux pour tous les produits.
  comment procéder ? il suffit de tapez le taux dans la case 'taux de remise' lors de l'ajout du premier produit puis cliquez avec le bouton droit de la souris et sélectionner 'Mémoriser ce taux pour les prochains produits'
• Possibilité de ne pas autoriser l'affichage des montants ( Uniquement les quantités ) dans les fenêtres Mouvement des ventes et avoirs pour tous les utilisateurs non SUPERVISEUR ( Fichiers → Paramètres→Paramètres de sécurité 1 ).
• Possibilité de ne pas autoriser la sélection de l'option 'Tous les clients' dans la fenêtre 'Chiffre d'affaire et règlements client' pour tous les utilisateurs non SUPERVISEUR ( Fichiers → Paramètres →  Paramètres de sécurité 1 ).
• Possibilité de consulter le cumule les écarts de stock par produit avant la validation et la clôture d'inventaire directement dans la fenêtre de saisie de l'inventaire ( Dans le cas d'une gestion de stock multi-dépôt ).
• Possibilité de Ne pas autoriser une période de plus d'une journée dans 'Recettes et Dépenses' et 'Mouvement d'un Compte' pour les utilisateurs non SUPERVISEUR ( Fichiers →    Paramètres → Paramètres de sécurité 2 ).
• Possibilité de rendre un compte ( Caisse ou banque ) invisible pour tous les utilisateurs qui n'appartiennent pas au groupe SUPERVISEUR.
• Possibilité de rendre une charge ( Dépense ) invisible pour tous les utilisateurs qui n'appartiennent pas au groupe SUPERVISEUR.
• Possibilité de filtrer l'historique du mouvement d'un compte ( Caisse ou banque ) par utilisateur.
• Ajout du filtre 'Ne pas inclure les Fournisseurs qui sont clients' dans la fenêtre situation actuel des fournisseurs.
• Ajout du fichier des marques de produits avec possibilité d'affecter une marque à un produit et aussi les statistiques de ventes par marque de produit.
• Possibilité de demander le mot de passe de l'utilisateur en cours pour ouvrir les fenêtres qui peuvent fournir des statistiques financières ou autres ( Fichiers  → Paramètres →   Paramètres de sécurité 1 ).
• Possibilité de trier les produits dans l'impression d'une Facture ou un Bon de livraison par famille de produits ( Fichiers → Paramètres →   Options d'impression 5 ).
• Ajout d'un filtre dans la fenêtre journal des achats pour afficher uniquement les réceptions qui n'ont pas de numéro de facture fournisseur.
• Vérification du doublon pour le numéro de facture fournisseur dans une réception.
• Ajout du NIS dans la fiche d'un client, Facture de vente, Liste des clients.
• Gestion des ventes par Vendeur/Livreur avec possibilité d'avoir le chiffre d'affaires et bénéfices par Vendeur/Livreur.
• Possibilité de filtrer les produits affichés par sous-famille dans la fenêtre 'Etat actuel du stock' ( Global ou par Dépôt ).
• Générateur de code barre avec possibilité d'impression sur une imprimante à étiquettes.
• Synchronisation inter-dossier.
• Possibilité d'utiliser la référence produit du fournisseur dans une factures de vente, d'avoir ou dans un bon de commande client. Allez dans ( Fichier → Paramètres → Paramètres Avancés 3 ).
• Correction de plusieurs bugs mineurs et amélioration générale de l'ergonomie et de la fiabilité.

Nouveautés et correctifs de la version 5.1.00 du 08/06/2014

• Gestion des numéros de série et de la garantie des produits. Allez dans Fichier → Paramètres → Options générales puis activer l'option 'Gestion des numéros de série'.
• Tableaux croisés dynamiques des ventes dans la fenêtre mouvement des ventes ( Version pro et entreprise uniquement ) :
  - Familles et Sous-familles de produits par apport aux Années, Trimestres et Mois.
  - Zone, Wilaya et Famille client par apport aux Années, Trimestres et Mois.
  - Famille client, Zone et Wilaya par apport aux Années, Trimestres et Mois.
       -  Familles et Sous-familles de produits par apport aux Zone, Wilaya et Famille client.
• Possibilité de réinitialiser le numéro d'ordre à 1 dans l'impression d'une facture de vente/pro-forma après chaque nouveau Libellé/Titre. Allez dans ( Fichier → Paramètres → Paramètres d'impression 5 ).
• Possibilité de définir les utilisateurs autorisés à accéder au transfert de stock inter-dépôt. Allez dans ( Fichier → Paramètres → Paramètres de sécurité 4 ). ( Version Professionnelle et Entreprise uniquement ).
• Lors de la création d'une nouvelle famille clients, il est maintenant possible de générer ( Pour cette nouvelle famille ) les mêmes prix qu'une autre famille de clients avec possibilité de réduire les prix avec un taux défini.
• Ajout d'un tableau pour les ventes cumulées par wilaya dans la fenêtre mouvement des ventes
• Ajout des colonnes code postal, wilaya, ville et numéro de bon de commande/réservation dans le tableau détaillé des mouvements de vente ( Dans la fenêtre mouvement de vente ).
• Ajout des villes.
• Amélioration au niveau de l'export de l'état 104 vers un fichier excel  ( Les colonnes nom et adresse ont maintenant une taille plus grande ).
• Correction de quelques bugs mineurs et amélioration générale de l'ergonomie et de la fiabilité.

Nouveautés et correctifs de la version 5.0.42 du 20/03/2014

• Possibilité de définir la taille de la police de caractère pour l'impression des totaux dans le pied des factures et BL. Allez dans ( Fichier → Paramètres → Paramètres d'impression 4 ).
• Possibilité de convertir une facture pro-forma en une Commande fournisseur.
• Dans le cas d'une facture de vente convertie à partir de plusieurs commandes, un petit bouton juste à droite du champ numéro de commande vous permet d'afficher la liste des commandes qui ont été utilisées pour créer cette facture.
• Possibilité de modifier la référence fournisseur du produit dans la saisie d'une commande fournisseur, un produit pourra donc avoir plusieurs référence fournisseur et le logiciel sélectionnera automatiquement celle du fournisseur lors de la saisie d'une commande.
• La colonne du stock actuel en unité de conditionnement dans la fenêtre fichier des produit est maintenant triable par ordre croissant ou décroissant.
• Possibilité de définir les utilisateurs autorisés à accéder au dossier d'importation dans une réception en devise. Allez dans ( Fichier → Paramètres → Paramètres de sécurité 4 ). ( Version Professionnelle et Entreprise uniquement ).
  
• Pour les utilisateurs du groupe consultation, possibilité de rendre invisible le solde des clients. Allez dans ( Fichier → Paramètres → Paramètres de sécurité 2 ).
• Pour les utilisateurs du groupe consultation, possibilité d'autoriser la création des bons de commande fournisseurs. Allez dans ( Fichier → Paramètres → Paramètres de sécurité 2 ).
• Correction d'un bug au niveau de la conversion d'une commande fournisseur en une réception ( En cas où le mode de règlement était chèque, les données du chèque n'étaient pas transférées dans la réception ).
• Correction de quelques bugs mineurs et amélioration générale de l'ergonomie et de la fiabilité.

Nouveautés et correctifs de la version 5.0.35 du 10/02/2014

• possibilité de convertir une demande client ( Commande sans réservation en stock ) en une réservation.
• possibilité de convertir une facture pro-forma en une Demande client ( Commande sans réservation en stock ).
• Ajout d'un bouton 'Historique des Devis' dans la fenêtre de sélection des produits dans une facture pro-forma ( Permet de connaître l'historique des prix et quantités proposés du produit sélectionné dans les factures pro-forma ).
• Ajout d'un bouton 'Historique des Devis' dans la fenêtre Fichier des produits ( Permet de connaître l'historique des prix et quantités proposés du produit sélectionné dans les factures pro-forma ).
• Ajout du champ 'Date du bon de commande du client' dans l'entête d'une facture de vente et il sera imprimé dans la facture avec le numéro du bon de commande.
• Possibilité de définir les utilisateurs autorisés à accéder au menu Comptabilité. Allez dans ( Fichier→ Paramètres → Paramètres de sécurité 4 ). ( Version Professionnelle et Entreprise uniquement ).
• Correction de quelques bugs mineurs et amélioration générale de l'ergonomie et de la fiabilité.

Nouveautés et correctifs de la version 5.0.32 du 30/01/2014

• Pour le calcul du coût de revient d'un produit dans une réception d'importation :
• Possibilité de répartir le montant d'une charge par apport à la quantité des produits.
• Possibilité d'affecter deux numéros de groupe à un produit.
• Dans la fenêtre 'Recette et Dépenses', ajout du tableau 'Cumulé par utilisateur' ( Dans le cas par exemple où chaque utilisateur a sa propre caisse ).
• Dans le menu des périodes prédéfinies le choix "Mois en cours" signifie maintenant du premier jusqu'à la fin du mois et non pas du premier jusqu'à aujourd'hui.
• correction de tous les bug liés à l'affichage des notes produits au dessus de la désignation dans une facture de vente ou pro-forma ou un bon de commande.
• correction d'un bug lors de la procédure du calcule du coût de revient des produits dans une réception d'importation ( Si l'un des produits à l'option du calcule automatique du prix de vente activé au niveau de sa fiche alors un message d'erreur apparaît et empêche la procédure de continuer ).
• dans la fenêtre liste facture de vente, ajout de la colonne "N° Commande Client" avec possibilité de rechercher une facture par ce numéro.
• Correction de quelques bugs mineurs et amélioration générale de l'ergonomie et de la fiabilité.

Nouveautés et correctifs de la version 5.0.28 du 15/01/2014

• Possibilité de sélectionner le type de commandes à afficher dans la fenêtre Liste des Commandes :
  1 - Toutes les commandes.
  2 - Uniquement les réservations.
       3  - Uniquement les demandes.
• Possibilité de définir les utilisateurs autorisés à créer, modifier ou supprimer les règlements des clients et fournisseurs. Allez dans ( Fichier → Paramètres → Paramètres de sécurité 4 ). ( Version Professionnelle et Entreprise uniquement ).
• Correction d'un bug au niveau de la fenêtre de sélection de produits dans une facture de vente:
     -  Si vous parcourez la liste des produits avec la touche de direction bas du clavier et que vous cliquez avec la souris pour entrez dans le champs quantité juste avant de relâcher la touche du clavier alors dans certains cas rares,le produit n'est pas bien sélectionner.
• Correction de quelques bugs mineurs et amélioration générale de l'ergonomie et de la fiabilité.

Nouveautés et correctifs de la version 5.0.25 du 07/01/2014

• Correction de quelques bugs :
  - Au niveau de la fiche famille de produit : si l'autocodage des produits est désactivé et que vous modifiez le nom de la famille alors les références des produits de cette famille risquent d'être remplacées par des chiffres.
       -  Au niveau de la fiche tarif : le nombre des chiffres décimaux pour le prix de vente H.T restait fixe à deux chiffres même si ce nombre est réglé à une valeur différente dans le fichier des paramètres.
• Augmentation du masque d'affichage de la colonne Prix H.T dans la fenêtre des charges à 12 chiffres.

Nouveautés et correctifs de la version 5.0.23 du 01/01/2014

• Correction d'un bug mineurs : Lors du passage à la nouvelle année et uniquement au premier lancement du logiciel, la facturation dans l'exercice précédent n'était pas possible, il fallait quitter et redémarrer le logiciel.

Nouveautés et correctifs de la version 5.0.22 du 31/12/2013

• Dans la fenêtre du login ( Fenêtre de saisie du nom d'utilisateur et du mot de passe ), le bouton de maintenance, à droite du bouton Annuler, propose maintenant plusieurs options qui permettent de corriger tous les problèmes qui empêchent l'accès au bureau du logiciel.
• Ajout d'une option dans la fenêtre de ré-initialisation du dossier qui permet de recréer la répartition du stock dans les dépôts tel qu'il était ( Dans le cas d'une gestion de stock multi-dépôt ).
• La réinitialisation des numéros de factures à 1 au passage à la nouvelle année se fait automatiquement avec toujours la possibilité de continuer à facturer dans l'année précédente.
• Possibilité de consulter le cumule les écarts de stock par produit après validation et clôture d'inventaire directement dans la fenêtre de saisie de l'inventaire ( Dans le cas d'une gestion de stock multi-dépôt ).
• possibilité de créer et d'ajouter un nouveau produit dans l'inventaire initial ( Premier inventaire ) après la validation et la clôture ( Il suffit d'aller au menu : inventaire → Saisie d'inventaire puis de taper en même temps sur Shift et + ).
• Possibilité de créer une copie de sauvegarde unique et complète de tous les dossier au niveau de la fenêtre des dossiers avec possibilité de restauration ( Très pratique dans le cas par exemple d'une réinstallation du logiciel car elle permet d'éviter de créer et de restaurer les dossiers un par un ).
• Pour la version réseau, au lancement de l'opération de maintenance de la base de données sur le serveur, le logiciel alerte et déconnecte automatiquement les utilisateurs qui n'ont pas fermer le logiciel.
• Pour la version réseau, au lancement de l'opération de restauration d'une copie de sauvegarde sur le serveur, le logiciel déconnecte et alerte automatiquement les utilisateurs qui n'ont pas fermer le logiciel.
• La restauration d'une copie de sauvegarde créée avec une version antérieur à la version en cours ne cause plus de problème ( Le logiciel détecte et effectue automatiquement les mises à jour nécessaires ).
• possibilité de ne pas imprimer le solde du client dans un bon de règlement.
• Correction de quelques bugs mineurs et amélioration générale de l'ergonomie et de la fiabilité.

Nouveautés et correctifs de la version 5.0.14 du 26/11/2013

• Pour la version réseau, amélioration de la gestion d'ouverture d'une facture par plusieurs utilisateurs ( Maintenant le message qui indique que la facture est ouverte par un autre utilisateur, affiche son nom et aussi le nom de son poste ).
• Correction d'un bug dans l'impression de la facture d'avoir client ( Le montant en lettres imprime toujours zéro dinars ).
• Correction de quelques bugs mineurs et amélioration générale de l'ergonomie et de la fiabilité.

Nouveautés et correctifs de la version 5.0.12 du 24/11/2013

• Si la taille du numéro d'article d'imposition est égale à 8 chiffres au lieu de 11 alors le logiciel le considère comme numéro TIN ( Ce numéro est spécifique pour les grandes entreprises ).
• Correction d'un bug dans la fenêtre Mouvement de stock ( Un message de division par zéro s'affiche si le coût de revient d'un produit est égale à zéro empêchant ainsi le calcule de la marge bénéficiaire de la vente ).
• Correction de quelques bugs mineurs et amélioration générale de l'ergonomie et de la fiabilité.

Nouveautés et correctifs de la version 5.0.10 du 17/11/2013

• Pour la version réseau, gestion du conflit d'ouverture et de modification d'une facture par plusieurs utilisateur sur le réseau, le premier peut modifier mais les autres ne peuvent que consulter.
• ajout des colonnes CUMP et Marge bénéficiaire de vente dans la fenêtre Mouvement de stock produit.
• Correction de quelques bugs mineurs et amélioration générale de l'ergonomie et de la fiabilité.

Nouveautés et correctifs de la version 5.0.05 du 29/10/2013

• Amélioration de la vérification et de la mise à jour des fichiers de données au démarrage du logiciel ( Selon la stabilité de votre système, la mise à jour des données peut parfois être perturbée ).
• Correction de quelques bugs mineurs d'affichage.

Nouveautés et correctifs de la version 5.0.00 du 22/10/2013

• Nouvelle interface utilisateur avec une ergonomie et des couleurs améliorant nettement la lisibilité et le confort visuel.
• Possibilité de changer le dépôt d'entrée stock dans une facture d'avoir client ( Par défaut, le dépôt sélectionné est le dépôt de vente du produit vendu ).
• Ajout de la colonne quantité en unité de conditionnement dans la fenêtre historique des ventes, achats, avoirs et commandes clients.
• Possibilité de saisir une valeur de frais dans le pied d'une facture pro-forma.
• Paramètre pour définir la période par défaut utilisée pour l'affichage de l'historique des ventes/achats/commandes/avoirs ( Les 6 derniers mois / les 12 derniers mois / L'année en cours ).
• Possibilité de choisir la police de caractère utilisée dans l'impression des chiffres dans les états pour améliorer la lisibilité ( Fichiers → Paramètres → Options d'impression 5 ).
  
• Possibilité d'insérer un trait séparateur entre chaque ligne dans l'impression d'un Bon de Livraison/Réception pour améliorer la lisibilité ( Fichiers → Paramètres → Options d'impression 5 ).
• Possibilité de ne pas imprimer le tableau du règlement dans le pied d'une facture de vente ( Modèle avec TVA ) si le mode de règlement est "A Terme" ( Fichiers → Paramètres → Options d'impression 5 ).
• Possibilité d'imprimer l’état actuel du capitale ( Situation globale ) avec la date et l'heure d'impression.
• Possibilité de trier les produits dans l'impression d'une Facture ou un Bon de livraison par ordre alphabétique de la désignation ou de la référence ( Fichiers → Paramètres → Options d'impression 5 ).
• Possibilité de spécifier les noms d'utilisateurs ou les noms des groupes autorisés à voir le CUMP et le prix d'achat d'un produit ( Fichiers → Paramètres →    Paramètres de Sécurité 3 ).
• Possibilité de spécifier les noms d'utilisateurs ou les noms des groupes autorisés à accéder au menus liés à la gestion des comptes caisses et banques ( Fichiers → Paramètres → Paramètres de Sécurité 3 ).
• Possibilité de spécifier les noms d'utilisateurs ou les noms des groupes autorisés à accéder au menus liés à la gestion des charges et dépenses ( Fichiers → Paramètres → Paramètres de Sécurité 3 ).
• Possibilité de spécifier les noms d'utilisateurs ou les noms des groupes autorisés à accéder à la fenêtre "Recettes et Dépenses" ( Fichiers → Paramètres → Paramètres de Sécurité 3 ).
• Possibilité de spécifier les noms d'utilisateurs ou les noms des groupes autorisés à accéder au menus liés à l'inventaire du stock ( Fichiers → Paramètres → Paramètres de Sécurité 3 ).
• Les ventes dont le règlement est inférieur au net à payer sont affichés en rouge dans la fenêtre Chiffre d'affaire et règlements clients.
• Paramètre pour rendre invisible le solde des fournisseurs pour tous les utilisateurs non superviseur.
• Correction d'un bug dans la suppression d'une charge/dépense si la gestion des comptes caisses/banques est activé empêchant la mise à jour du solde du compte sortie lié à cette charge.
• Correction d'un bug dans la conversion d'un bon de commande fournisseur en réception empêchant la mise à jour du dernier prix d'achat dans la fiche du produit.
• Correction de quelques bugs mineurs et amélioration générale de l'ergonomie et de la fiabilité.

Nouveautés et correctifs de la version 4.2.50 du 23/06/2013

• Possibilité de modifier l'état Débité/Crédité d'un règlement de type bancaire comme un chèque ou un virement qui est déjà validé ( Uniquement pour les utilisateurs du groupe SUPERVISEUR ).
• Ajout de trois champ dans une fiche tarif produit ( Si vous ajoutez ou modifiez un tarif ) :
  1 - Le dernier Prix d'achat .
  2 - le CUMP actuel.
       3  - le taux de Marge.
• Possibilité de changer le conditionnement d'un produit ( S'il possède deux conditionnements ) dans la fenêtre de sélection des produits d'une commande client ( Raccourci clavier : F2 ).
• les notes d'une Facture de vente/B.L ou d'une Facture pro-forma s'imprime aussi dans le format réduit A5 ( 15x21 cm ).
• Amélioration de l'impression de l'état 'Historique du mouvement des comptes' modèle débit-crédit ( Le nom du client, du fournisseur ainsi que le libellé des charges et les comptes de transfert sont regroupés dans une seule colonne )
• Ajout de la colonne 'Libellé Charge' dans le tableau de l'historique du mouvement des comptes ( Menu Edition → Historique du Mouvements des Comptes )
• Correction d'un bug dans la conversion d'une commande fournisseur en réception ( Le dernier prix d'achat dans la fiche produit n'est pas mis à jour durant la conversion ).
• Correction de quelques bugs mineurs et amélioration générale de l'ergonomie et de la fiabilité.

Nouveautés et correctifs de la version 4.2.35 du 13/05/2013

• Possibilité de ne pas inclure les dépôts de commandes clients et/ou les dépôts de stockage dans l'évaluation des produits à réapprovisionner ( Fichiers → Paramètres → Paramètres Avancées 3 ).
• Ajout du champ Total H.T ( Uniquement pour le produit en cours ) dans la fenêtre de sélection des produit d'une facture de vente ou pro-forma.
• Gestion des Ristournes fournisseurs ( Pour créer une ristourne fournisseur cliquez sur le menu 'Mouvement' puis sur 'Avoir fournisseur' puis sur le bouton bleu 'Nouvelle Ristourne' ).
• Ajout du filtre fournisseur dans la fenêtre Mouvement des ventes ( Menu Edition → Mouvement des ventes ).
• Ajout du raccourci clavier Ctrl+G dans la fenêtre de sélection des produits dans une facture de vente ou pro-forma et qui permet de saisir/modifier directement le pourcentage de marge ( Uniquement si l'utilisateur en cours à le droit de visualiser la marge ).
• Mémorisation de la période dans la fenêtre historique des ventes, achats, avoirs et commandes jusqu'à la fermeture de la facture.
• Mémorisation de la période dans la fenêtre de sélection des produits dans une facture d'avoir client ou fournisseur jusqu'à la fermeture de la facture d'avoir.
• Le tableau des produits est maintenant trié par ordre de désignation et par ordre de date dans la fenêtre de sélection des produits dans une facture d'avoir client ou fournisseur.
• Correction de quelques bugs mineurs et amélioration générale de l'ergonomie et de la fiabilité.

Nouveautés et correctifs de la version 4.2.22 du 23/03/2013

• Amélioration du contrôle de la saisie de la date dans tous les mouvements.
• Correction de quelques bugs apparus dans la version 4.2.13 et 4.2.17 concernant l'avoir client et l'avoir fournisseur.
• Correction d'un bug dans l'importation d'une réception à partir d'un fichier Excel.
• Correction de quelques bugs mineurs et amélioration générale de l'ergonomie et de la fiabilité.

Nouveautés et correctifs de la version 4.2.17 du 03/03/2013

• Possibilité d'insérer un produit ou un service avant n'importe qu'elle ligne sélectionnée dans le tableau de la facture de vente ou de pro-forma, il suffit d’appuyer sur la touche CTRL puis de cliquez sur le bouton 'Ajouter produit' ( Uniquement dans la dernière facture ).
• Plus de contrôle et d’alertes sur la saisie des dates dans tous les mouvements, parmi ces contrôles :
  - si l'année de la date saisie est supérieur à l'exercice en cours le logiciel la corrigera automatiquement vers l'année de l'exercice en cours.
       -  si la date saisie pour un règlement client/fournisseur, une charge ou un transfert d'argent est supérieur à la date d’aujourd’hui alors le logiciel vous alertera.
• Correction d'un bug dans la fenêtres de sélection des produits dans un avoir client qui affiche un message d'erreur et empêche d'entrer dans le tableau et ceci après avoir terminer la saisie du non du produit dans le champ de recherche.
• Correction d'un bug dans la fenêtres de sélection des produits dans un avoir fournisseur qui empêche la validation ( Uniquement si le produit sélectionné provient d'un dépôt différent du dépôt principal ).
• Correction de quelques bugs mineurs et amélioration générale de l'ergonomie et de la fiabilité.

Nouveautés et correctifs de la version 4.2.13 du 20/02/2013

• L'avoir fournisseur n'es plus lié à une seule réception, vous pouvez ajouter des produits provenant de plusieurs réceptions dans une seule facture d'avoir (Comme dans une facture d'avoir client).
• Ajout du tableau 'Cumulé par fournisseur' dans la fenêtre 'Mouvement des ventes produits'. (Les données affichées dans ce tableau pour un fournisseur sont fiable uniquement si vous n'achetez pas ces produits chez un autre fournisseur).
• Correction d'un bug d'affichage affectant le tableau des produits dans une facture lorsque vous saisissez une valeur de remise globale dans le pied de la facture puis vous revenez au tableau des produits puis vous tapez les touches 'Flèche haut' ou 'Flèche Bas' du clavier.
• Correction de quelques bugs mineurs et amélioration générale de l'ergonomie et de la fiabilité.

Nouveautés et correctifs de la version 4.2.10 du 09/02/2013

• Ajout d'une nouvelle fenêtre "Etat actuel du Capital ( Situation Globale )" pour calculer et afficher le montant actuel du capital.
• Options dans "Paramètres impressions 4" pour prolonger le tableau jusqu'au bas de page dans un Bon de Livraison.
• Possibilité de consulter l'historique des ventes et règlements d'un client directement dans la fenêtre 'Liste des Facture de vente' ou directement dans la Facture ( Raccourci clavier : Ctrl+H comme dans le fichier client ), même possibilité dans une facture pro-forma ou d'avoir.
• Possibilité de consulter l'historique des achats et règlements d'un fournisseur directement dans la fenêtre 'Liste des Réceptions/Achats' ou directement dans la Réception ( Raccourci clavier : Ctrl+H comme dans le fichier fournisseur ), même possibilité dans un Bon de commande fournisseur ou dans une facture d'avoir.
• Possibilité d’afficher l'image du produit directement dans une facture de vente, pro-forma, bon de commande ...etc à l'aide du raccourci clavier Ctrl+M
• Possibilité d'imprimer en arrière plan d'une facture un filigrane ( Exemple, le mot : DUPLICATA ), cette possibilité est disponible dans n'importe qu'elle état à imprimer, paramétrage du filigrane dans aperçus avant impression.
• Tout champ numérique propose automatiquement ont cliquant dessus avec le bouton droit de la souris une option "Calculatrice". Cette option affiche une calculatrice, initialisée avec la valeur contenue dans le champ de saisie. Cette calculatrice permet de réaliser un calcul et de mètre à jour le contenu du champ avec le résultat de ce calcul.
• Possibilité de modifier la valeur d'un champ Numérique ou Date à l'aide de la roulette de la souris. Elle permet d'incrémenter ou de décrémenter sa valeur par pas de 1.
• Possibilité d'ouvrir et de modifier un règlement client ou fournisseur directement dans la fenêtre Recettes et Dépenses, il suffit de cliquez deux fois sur la ligne sélectionnée.
• Correction de quelques bugs mineurs et amélioration générale de l'ergonomie et de la fiabilité.